� 공통공시 총괄

《총량적 재정운영 결과》

(단위 : 백만원, %)

재정운영 결과		08년도 (A)	07년도 (B)	증감 (A-B)	증감률 (A-B)/B	전국 평균	동종단체평균
① 세입·세출결산	수 납 액 (징수율)	470,217	443,150	27,067	6.1	847,751	442,132
	지 출 액 (지출률)	337,008	349,281	-12,273	-3.5	678,058	314,540
② 지방채, 일시차입금 등 채무의 현재액(원금기준)		27,348	29,770	-2,422	-8.1	113,343	36,537
③ 채권 관리현황(원금기준)		5,977	2,631	3,346	127.2	69,689	4,631
④ 기금운용 현황		5,078	7,880	-2,802	-35.6	35,183	14,418
⑤ 공유재산 증감 및 현재액	공유재산	438,362	395,599	42,763	10.8	2,060,557	827,806
	물 품	16,261	15,689	572	3.6	7,731	4,629
⑥ 복식부기 재무보고서	자산총계	1,875,999	1,833,262	42,737	2.3	3,566,350	1,912,434
	부채총계	38,786	35,749	3,037	8.5	123,497	40,573
	비용총계	269,242	226,759	42,483	18.7	514,141	211,652
⑦ 통합재정수지	예산분야	4,369	6,487	-2,118	-32.6	12,207	19,162
	결산분야	제도 도입이후 공시

※ 전국 평균 및 동종단체 평균은 행정안전부에서 인구수 및 재정규모를 기준으로 분류․결정한 금액입니다.

《재정운영에 관한 중요사항》

(단위 : 백만원, %)

재정운영결과		08년도 (A)	07년도 (B)	증감 (A-B)	증감률 (A-B)/B	전국 평균	동종단체평균
①재정분석·진단결과		항목별 공시내용 참조
②감사원 등 감사결과		항목별 공시내용 참조
③ 주 민 주 요 관 심 항 목	③-1 업무추진비 집행현황	478	453	25	5.5	751	523
	③-2 지방채무 (실질채무) 현황	21,897	24,228	-2,331	-9.6	61,597	24,021
	③-3 행사·축제경비 집행현황	4,892	5,600	-708	-12.6	4,022	3,936
	③-4 민간단체 등 보조금 지원현황	26,491	21,296	5,195	24.4	27,970	19,596
	③-5 1,000만원 이상 수의계약 실적	3,723	3,090	633	20.4	10,698	8,101
	③-6 연말지출 비율	7,392	5,415	1,977	36.5	24,502	20,701

※ 지방채무는 전년과 달리 세입․세출외 현금부분이 신규추가 되었습니다.(작성지침변경)

※ 연말지출 금액은 대상사업의 변경으로 전년대비 금액이 크게 증가하였습니다.

- 2007년 대상사업 : 자체사업(보조사업 제외)

- 2008년 대상사업 : 자체사업+보조사업

� 총량적 재정운영 결과

① 세입·세출예산의 집행상황

가. 세입결산

(단위 : 백만원)

구 분 회계별		예산현액	징수결정액	실 제		미 수 납 액
				수납액	%	계	결손 처분	다음연도이월액
합 계		462,152	479,359	470,217	98.1	9,142	683	8,459
일반회계	소 계	417,802	432,574	424,286	98.1	8,288	683	7,605
	지 방 세	35,251	41,244	38,163	92.5	3,081	222	2,859
	세 외 수 입	90,430	94,695	89,488	94.5	5,207	461	4,746
	지 방 교 부 세	167,419	171,296	171,296	100.0	-	-	-
	재정보전금	11,765	12,423	12,423	100.0	-	-	-
	보 조 금	112,937	112,916	112,916	100.0	-	-	-
	지 방 채	-	-	-	-	-	-	-
특 별 회 계		44,350	46,785	45,931	98.2	854	-	854
공기업	소 계	23,876	25,769	25,140	97.6	629	-	629
	상 수 도	17,337	17,931	17,624	98.3	307	-	307
	하 수 도	6,539	7,838	7,516	95.9	322	-	322
기타	소 계	20,474	21,016	20,791	98.9	225	-	225
	주 택 사 업	401	405	369	91.1	36	-	36
	토지구획정리사업	1,353	1,367	1,367	100.0	-	-	-
	의료급여기금	1,637	1,635	1,631	99.8	4	-	4
	기초생활보장수급권자생활안정자금	873	992	845	85.2	147	-	147
	새마을소득사업운영	488	558	520	93.2	38	-	38
	발전소주변지역지원사업	2,475	2,540	2,540	100.0	-	-	-
	중소기업육성기금	2,440	2,415	2,415	100.0	-	-	-
	농공단지사업	6,713	6,967	6,967	100.0	-	-	-
	수질개선사업	2,430	2,470	2,470	100.0	-	-	-
	장기미집행도시계획시설대지보상	1,125	983	983	100.0	-	-	-
	기반시설	539	684	684	100.0	-	-	-

☞ 연도별 비교

구 분	연도별 비교(백만원)
	2004년	2005년	2006년	2007년	2008년
세입결산	391,482	384,406	429,344	443,150	470,217

○ 2008년에는 숨은 세원 발굴 및 체납액 징수대책을 실시한 결과 지방세 분야 5,222백만원 증가하였고, 지방교부세 28,099백만원 증가 등으로 전년대비 세입결산액 6.1% 증가하였음

나. 세출결산

(단위 : 백만원)

구 분 회계별		예산현액	지출원인 행 위 액	지 출 액		다음연도 이 월 액	집행잔액
					%			%
합 계		462,152	368,089	337,008	72.9	77,196	47,948	10.4
일반회계	소 계	417,802	343,039	313,288	75.0	75,433	29,081	7.0
	일반공공행정	20,213	17,856	17,784	88.0	466	1,963	9.7
	공공질서및안전	4,117	3,276	2,998	72.8	676	443	10.8
	교육	4,186	3,545	3,545	84.7	322	319	7.6
	문화및관광	30,206	20,549	17,994	59.6	7,871	4,341	14.4
	환경보호	46,107	41,039	34,587	75.0	10,557	963	2.1
	사회복지	70,801	59,873	59,689	84.3	6,834	4,278	6.0
	보건	9,413	7,921	7,519	79.9	1,210	684	7.3
	농림해양수산	69,442	55,265	52,043	74.9	14,777	2,622	3.8
	산업중소기업	23,844	11,568	11,259	47.2	10,864	1,721	7.2
	수송및교통	25,764	21,900	17,310	67.2	6,975	1,479	5.7
	국토및지역개발	53,039	47,110	35,423	66.8	14,881	2,735	5.2
	예비비	5,091	-	-	-	-	5,091	100.0
	기타	55,579	53,137	53,137	95.6	-	2,442	4.4
특 별 회 계		44,350	25,050	23,720	53.5	1,763	18,867	42.5
공기업	소 계	23,876	16,688	16,186	67.8	950	6,740	28.2
	상수도	17,337	12,137	11,851	68.4	311	5,175	29.8
	하수도	6,539	4,551	4,335	66.3	639	1,565	23.9
기타	소 계	20,474	8,362	7,534	36.8	813	12,127	59.2
	주택사업	401	11	11	2.7	-	390	97.3
	토지구획정리사업	1,353	-	-	-	-	1,353	100.0
	의료급여기금	1,637	1,619	1,619	98.9	-	18	1.1
	기초생활보장수급권자생활안정자금관리	873	68	68	7.8	-	805	92.2
	새마을소득사업운영	488	260	260	53.3	-	228	46.7
	발전소주변지역지원사업	2,475	1,641	1,510	61.0	131	834	33.7
	중소기업육성기금	2,440	85	85	3.5	-	2,355	96.5
	농공단지사업	6,713	1,892	1,892	28.2	209	4,612	68.7
	수질개선사업	2,430	2,420	1,950	80.2	473	7	0.3
	장기미집행도시계획시설대지보상	1,125	366	139	12.4	-	986	87.6
	기반시설	539	-	-	-	-	539	100.0

☞ 연도별 비교

구 분	연도별 비교(백만원)
	2004년	2005년	2006년	2007년	2008년
세출결산	280,648	259,487	314,600	349,281	337,008

○ 최근 5년간 세출결산액의 증감 추이를 살펴보면 재정규모의 증가로 연도별 세출결산액은 증가 추세에 있으며 2004년은 태풍 ‘매미’ 수해복구비 지출로 세출결산액이 상대적으로 많았으며 2005년은  소폭 감소 형태를 보임, 2008년도는 전년대비 상수도특별회계 4,915백만원 감소 등 전년대비 3.5%(12,273백만원) 감소함

② 지방채·일시차입금 등 채무 현재액

(단위 : 백만원,%)

구 분		08년도 현재액(A)	07년도 현재액(B)	증감 (A-B)	증감률 (A-B)/B	비 고
합 계		27,348	29,770	-2,422	-8.1	원금기준
일 반 회 계		19,497	21,828	-2,331	-10.6
특별회계	소 계	6,496	7,942	-1,446	-18.2
	주택사업	1	8	-7	-87.5
	농공단지	6,495	7,934	-1,439	-18.1
세입세출외현금		1,355	-	1,355	100	순증

※ 작성기준 : ‘08년 결산결과 채무결산보고서의 채무현황 총괄(원금기준)

※ 2008년도부터 채무결산시 세입세출외현금이 추가되었음.

○ 일반회계는 신청사건립 등 지방채 2,331백만원을 상환, 특별회계는 두랑농공단지 조성 등 지방채 1,446백만원을 상환하였으며 ‘08년도 신규로 세입세출외현금이 신규로 추가되어 2,422백만원 감소함.

☞ 연도별 비교

구 분	연도별 비교(백만원)
	2004년	2005년	2006년	2007년	2008년
채무현황	16,695	20,947	29,131	29,770	27,348

③ 채권관리 현황

(단위 : 백만원,%)

구 분		08년도 현재액(A)	07년도 현재액(B)	증감 (A-B)	증감률 (A-B)/B	비 고
합 계		5,977	2,631	3,346	127.2	원금기준
일 반 회 계		3,429	-	3,429	100
특별회계	소 계	2,548	2,631	-409	-15.5
	주택사업	23	37	-14	-37.8
	토지구획정리사업	100	118	-18	-15.3
	기초생활보장 수급권자 생활안정기금관리	263	190	73	38.4
	새마을소득 사업운영관리	890	867	23	2.7
	발전소주변지역 지원사업	1246	1,393	-147	-10.6
	농공단지사업	26	26	-	-

○ 일반회계는 공무원 학자대여금을 채권으로 관리하도록 개선되어 2007년도에 비해 채권이 다소 큰 폭으로 증가하였음.

○ 발전소주변지역지원사업특별회계는 기업활동자금 및 주민복지지원에 사용된 융자금 회수로 147백만원 감소함

☞ 연도별 비교

구 분	연도별 비교(백만원)
	2004년	2005년	2006년	2007년	2008년
채권현황	2,896	3,169	2,957	2,631	5,977

④ 기금운용 현황

(단위 : 백만원)

구 분 종류별	07년도 현재액 (A)	증 감 액			08년도 현재액 (A+B)
		계 (B=C-D)	수납액(C)	지출액(D)
합 계	7,880	-2,802	2,412	5,214	5,078
인재육성장학기금	3,316	-3,316	1,056	4,372	-
재 난 관 리 기 금	853	27	646	619	880
기초생활보장수급자장학기금	449	111	194	83	560
노 인 복 지 기 금	637	215	230	15	852
기초생활보장기금	442	124	124	-	566
여 성 발 전 기 금	1,081	45	66	21	1,126
체 육 진 흥 기 금	1,052	13	50	37	1,065
식 품 진 흥 기 금	50	-21	46	67	29

☞ 연도별 비교

구 분	연도별 비교(백만원)
	2004년	2005년	2006년	2007년	2008년
기금운용현황	4,605	5,562	6,628	7,880	5,078

○ 인재육성장학기금은 시 예산에 의존하던 인재육성사업의 재원을 전 시민의 참여로 폭넓게 확보하고 교육 인프라 확충으로 지역교육발전의 획기적 기틀을 마련하고자 2008. 8. 1 사천시 인재육성장학재단을 설립, 법인 등록함에 따라 재단의 재산으로 출연하였음

⑤ 공유재산의 증감 및 현재액

가. 공유재산

(단위 : 백만원)

구 분	07년도 현재액		증 가		감 소		08년도 현재액		비고
	수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액
계	20,489	395,599	1480	42,805	3	42	21,966	438,362
토 지	20,212	302,640	846	22,109	2	27	21,056	324,722
건 물	273	91,499	1	2,579	1	15	273	94,063
공작물	-	-	373	17,426	-	-	373	17,426
선 박	3	1,460	-	-	-	-	3	1,460
무체재산권	1	-	-	-	-	-	1	-
임목죽	-	-	16	533	-	-	16	533
기구․기계	-	-	244	158	-	-	244	158

○ 토지는 송포동 161-1번지(모충공원 조성 부지) 외 845건 취득하고 2건을 매각함

○ 건물은 호연재 건립으로 1건 취득하였으며 공작물은 와룡공원 조성 외 372건을 취득하였음.

나. 물  품

(단위 : 백만원/개)

구 분	07년도 현재액		증 가			감 소			08년도 현재액			비고
	수 량	금 액		수 량	금 액		수 량	금 액		수 량	금 액
계	326	15,690		70	672		14	101		382	16,261
구매매각				65	571		9	66
관리전환				5	101		5	35

○ 물품은 화물트럭, 승합차, 컴퓨터, 무정전전원장치 등 70건 취득하여 증가하였으며 감소분은 고압멸균기, 복사기 등 9건을 매각하고 5건 관리전환 하였음

⑥ 복식부기에 의한 재무보고서(‘08.12.31 기준)

▶ 별첨

⑦ 통합재정정보

가. 예산분야 통합재정수지 현황

(단위 : 백만원)

회계별	통계규모				통합재정규모 (지출+순융자)	통합재정수지 (세입-(지출+순융자))
	세입	지출	순융자	순세계 잉여금
총 계	362,398	394,080	3,687	39,738	397,767	-35,369 (순세계잉여금포함: 4,369)
일반회계	342,328	356,719	1,301	23,580	358,020	-15,692 (순세계잉여금포함: 7,888)
기 타 특별회계	7,330	14,004	2,266	9,889	16,270	-8,940 (순세계잉여금포함: 949)
공 기 업 특별회계	12,189	21,758	-	6,269	21,758	-9,569 (순세계잉여금포함: -3,300)
기 금	551	1,599	120	-	1,719	-1,168 (순세계잉여금포함: -1,168)

※ 작성기준 : ‘08년 최종 예산 기준

※ 통합재정수지는 당해연도의 순계세입예산에서 통합재정규모를 차감한 것으로서, 재정의 적자 또는 흑자규모를 의미합니다.

○ 2008년도 우리시 통합재정규모는 총 397,767백만원(세출 394,080백만원 + 순융자 3,687백만원)으로서, 순세계잉여금(39,738백만원)을 세입으로 처리할 경우 4,369백만원의 흑자를 보여 수지균형을 이루는 것으로 볼 수 있습니다.

나. 결산분야 통합재정수지 현황 : 향후 공시 예정

� 재정운영에 관한 중요사항

① 행정안전부 재정분석 결과

지표별			적 정 기 준					우리시	전국 평균	동종단체 평균
		발전방향	시	도	시	군	자치구
안 정 성 (4)	지방세수 안정도	↑	3.4%이상		1.7%이상			15.54 (적정)	15.79	13.86
	지방세 징수율	100	96%이상					97.16 (적정)	96.62	95.96
	경상세외수입 안정도	↑	1.7%이상					18.56 (적정)	17.38	20.27
	경상세외수입 징수율	100	98.5% 이상	99% 이상	98.5% 이상	99% 이상	98.5% 이상	99.87 (적정)	99.17	99.18
건 전 성 (4)	경상경비 비율	↓	13% 이하	10% 이하	25%이하		45% 이하	22.78 (적정)	27.11	25.63
	인건비 비율	↓	8%이하		15%이하		30% 이하	13.83 (적정)	16.56	14.99
	지방채무상환비 비율	↓	15%이하		10%이하			1.57 (적정)	1.68	2.23
	지방채무잔액 지수	↓	60%이하		40%이하			14.58 (적정)	11.19	13.78
효 율 성 (4)	행사축제경비 비율	↓	0.5% 이하	0.3% 이하	1.0%이하		0.7% 이하	1.56 (미흡)	0.84	1.37
	민간이전경비 비율	↓	3% 이하	2% 이하	8%이하		15% 이하	6.62 (적정)	7.57	7.06
	투자비 비율	↑	50% 이상	80% 이상	70%이상		50% 이상	75.21 (적정)	68.74	69.59
	연말지출 비율	↓	1.5%이하		4.5% 이하	3.5% 이하	5.5% 이하	1.68 (적정)	2.71	2.78
계 획 성 (4)	중기재정계획 반영 비율	100	110%이하 90%이상		115%이하 85%이상			100.77 (적정)	105.88	105.85
	투융자심사사업예산편성비율	100	60%이상		30%이상			99.74 (적정)	68.42	65.73
	세입예산 반영비율	100	105%이하 95%이상					97.97 (적정)	97.73	97.93
	세입세출 충당비율	100	100%이하 80%이상					91.89 (적정)	91.07	90.52

○ 지방세 및 세외수입 징수관련 지표가 양호하여 세입구조는 안정적임. 세출관리 측면은 경상경비, 인건비비율이 비교적 낮아 재정운영의 탄력성 확보에 노력하고 있음. 중기재정계획 반영비율로 보아 투자사업에 대한 계획의 적정성과 재원조달의 효율성이 높음.

Ⅰ. 재정 안정성 분야

○ 지방세징수율 제고를 위해 노력한 결과 전년에 비해 지방세수가 크게 증가하였으며 경상세외수입 역시 안정성이 현저하게 개선되었음.

Ⅱ. 재정 건전성 분야

○ 경상경비 및 인건비 경직성경비의 절감을 위해 노력하였으며 지방채무가 재정운영에 부담을 주지 않는 범위 내에서 건전하게 운영되고 있음.

Ⅲ. 재정 효율성 분야

○ 행사․축제의 통․폐합 및 구조조정을 통한 적정성 도모가 요구되고 있으며 경상경비 절감을 통한 사업비 투자 확대로 투자비 비율을 높여 재정의 효율성을 제고하고 있음.

Ⅳ. 재정 계획성 분야

○ 중기재정계획 반영비율이 안정적으로 나타나 계획적인 재정운용을 하고 있으며 투융자 심사사업과 예산편성 간의 연계성이 확보되어 안정적인 재정운용을 하고 있음

② 감사원 등으로부터 받은 감사 결과

‘07 ~ ’08년 감사원, 행자부 등 중앙부처 감사 해당없음

③ 주민 주요 관심항목

③-1. 업무추진비 집행현황                            (단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액(A)	업무추진비(B)	비율(B/A)	비 고
업무추진비	313,288	478	0.15

◈ 연도별 증감현황(총액)

구 분	연도별 비교(백만원)
	2004년	2005년	2006년	2007년	2008년
세출결산액	264,256	232,829	286,352	321,454	313,288
업무추진비	441	499	472	453	478
비율(%)	0.17	0.21	0.16	0.14	0.15

2008년도 시책추진업무추진비 집행내역

□ 일반회계

(단위 : 천원)

연번	실과소별	사 업 내 역	금 액	비고
계			267,364
1	의회사무국	의정활동, 정보교류 등 의회 주요업무추진 등	5,931
2	기획감사담당관실	시정주요시책추진, 건전재정운영, 감사 및 조사활동, 시정홍보 등	69,390
3	정보법무담당관실	지역정보화사업, 정보이용시설관리 등	3,051
4	총 무 과	시책업무추진, 시민과의 대화행사, 시정여론 수집활동, 행정조직운영 등	99,692
5	주민생활지원과	사회복지시설 관리, 추모공원 조성 등	3,600
6	사회복지과	노인복지 업무추진, 여성단체 활성화, 청소년 건전육성 등	2,634
7	문화관광과	문화예술 활성화, 문화재 학술조사 및 시굴, 사천관광 현장 홍보활동 등	10,799
8	체육지원과	체육시설 조성, 전국규모 체육행사 유치 등	2,700
9	환경보호과	환경관리 및 자연보호, 수질보전 관리 업무추진	2,682
10	민원지적과	친절․민원행정 구현, 공유토지 분할 추진	1,342

□ 일반회계

(단위 : 천원)

연번	실과소별	사업내역	금 액	비고
11	세무과	건축물 조사, 기타물건 조사, 체납세 징수, 세외수입증대 업무추진	4,500
12	회계과	세입․세출 결산검사, 국공유재산 관리 업무추진	1,873
13	지역경제과	지역특산품 판매, 지역개발, 투자유치 및 기업지원 육성 업무추진	22,793
14	해양수산과	어업인 육성시책, 어업생산 활성화, 불법어업 지도단속, 연안정비사업	3,587
15	도시과	도시계획도로개설	1,800
16	건축과	주거환경개선사업, 불법 건축물 단속 등	1,761
17	건설과	지역개발사업, 농촌종합개발사업, 하천정비사업 업무추진	1,978
18	재난안전과	재해대책 업무추진	2,660
19	도로교통과	불법 주정차 단속, 교통행정 및 노점상 단속 업무추진	2,700
20	녹지공원과	녹지공원 관리, 산림사업 및 산불예방	2,699
21	보건소	하절기 방역, 건강검진 및 증진업무, 불법 영업단속 등	6,669
22	농업기술센터	농업경영인 등 단체교류, 농촌지도자 및 생활개선회 육성 등	11,694
23	사업소	폐기물 재활용 및 청소업무 추진, 하수도 및 수도관리 등 현안업무추진	829

※ 집행액은 사사오입한 금액으로 다소 오차가 있을 수 있음

③-2. 지방채무현황

(단위 : 백만원)

구 분	인구(명) (D)	08년도 현재액(E)				1인당채무액 (천원) (E/D)
		계	전년도말 현재액	금년도 발생액	금년도 소멸액
지방채무현황(A=B+C)	112,828	27,348	29,770	21,272	23,694	242
국도비부담 등(B=A-C)	112,828	5,451	5,542	21,272	21,363	48
실질채무현황(C=A-B)	112,828	21,897	24,228	-	2,331	194

◈ 연도별 증감현황

(단위 : 백만원)

구 분		채무현황 (A)	실질채무 (B)	인구수 (C)	1인당채무액 (천원)(A/C)
연도별	2004	16,695	9,845	112,670	148
	2005	20,947	12,378	111,293	188
	2006	29,131	22,725	112,300	259
	2007	29,700	24,228	112,499	264
	2008	27,348	25,993	112,828	242

③-3. 행사·축제경비 집행현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액(A)	행사·축제경비(B)	비율(B/A)	비 고
행사․축제경비	313,288	4,892	1.56

◈ 연도별 증감현황(도표, 그래프 등)

구 분	연도별 비교(백만원)
	2005년	2006년	2007년	2008년
세출결산액	232,829	286,352	321,454	313,288
행사·축제경비	1,928	3,254	5,600	4,892
비 율(%)	0.83	1.14	1.74	1.56

2008년도 민간행사보조 집행내역

□ 일반회계

(단위 : 천원)

월 별	집 행 내 역	집행액	비고
계	총 119 건	3,821,524
1월	2008년 여자프로농구대회 외 3건	58,000
2월	제13회와룡문환제행사 외 1건	264,970
3월	제3회 3.15기념전국태권도대회 외 2건	313,000
4월	제47회 도민체전 출전 외 15건	374,500
5월	제3회 사천노을마라톤대회 외 9건	73,631
6월	2008년 사천세계타악축제 외 7건	222,887
7월	제62회 전국씨름선수권대회 외 14건	607,500
8월	제5회 사천항공우주엑스포 외 11건	1,094,150
9월	제12회 노인의날 행사 외 7건	78,889
10월	2008년 농업한마당축제 개최 외 21건	509,847
11월	자원봉사자한마음대회 외 17건	195,750
12월	2008삼천포대교 해맞이축제	28,400

※ 집행액은 사사오입한 금액으로 다소 오차가 있을 수 있음

③-4. 민간단체 등 보조금 지원현황                   (단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	민간단체보조금 (B)	비율 (B/A)	비 고
계	313,288	26,491	8.46
민간경상보조(307-02)	313,288	21,775	6.95
사회단체보조(307-03)	313,288	894	0.29
민간행사보조(307-04)	313,288	3,822	1.22

◈ 연도별 증감현황(총액)

구 분	연도별 비교(백만원)
	2004년	2005년	2006년	2007년	2008년
세출결산액	264,256	232,829	286,352	321,454	313,288
민간단체 등 보조금	13,068	17,529	17,330	21,296	26,491
비율(%)	4.95	7.53	6.05	6.62	8.46

2008년도 민간경상보조금 집행내역

□ 일반회계

(단위 : 천원)

월 별	집 행 내 역	집 행 액	비 고
계	총 680건	21,775,216
1월	보육시설운영보조금 교부 외 35건	1,239,743
2월	농어업인 영유아 양육비지원사업 보조금 교부 외 46건	1,396,228
3월	국민기초생활보장 시설수급자 생계비 지원 외 46건	1,179,625
4월	만5세아 무상보육료 지원 보조금 교부 54건	1,565,292
5월	저소득층 차등보육료 지원 보조금 교부 외 48건	1,431,691
6월	불가사리구제사업 외 40건	1,420,345
7월	사천읍시장 수도시설 설치에 대한 보조금 교부 외 63건	1,745,136
8월	사회복지시설 종사자 수당 지원 외 52건	1,393,286
9월	학교 우유급식 지원사업 보조금 교부 외 65건	2,213,051
10월	사천시장애인심부름센터 운영 보조금 교부 외 66건	2,401,299
11월	사천지역자활센터 운영보조금 지원 외 52건	2,131,234
12월	재래시장 시설물 환경정비사업 보조금 교부 외 101건	3,658,286

※ 집행액은 사사오입한 금액으로 다소 오차가 있을 수 있음

③-5. 1,000만원 이상 수의계약 실적            (단위 : 건, 백만원,%)

구 분	1,000만원이상 총계약 실적(A)		1,000만원이상 수의계약 실적(B)		비 율(B/A)		비 고
	건수	금 액	건수	금 액	건수	금 액
2008년	747	82,518	242	3,723	32.4	4.5

※ 1,000만원 이상 수의계약 실적은 본청에 한하여 작성

◈ 연도별 증감현황

구 분	연도별 비교(백만원)
	2006년	2007년	2008년
수의계약실적	62/1,612	61/3,210	242/3,723

1,000만원 이상 수의계약 내역

(단위 : 백만원)

사 업 명	계약일자	계약기간	계약금액	비 고
계	242건		3,723
시군구행정종합정보시스템 H/W 및 상용S/W유지보수	2008-01-07	2008-05-15	15
2008년도 불법주.정차 무인단속 시스템 유지보수	2008-01-14	2008-12-31	16
예산회계프로그램 유지보수	2008-01-15	2008-06-18	15
연호마을 대천들 용수로 정비공사 실시설계용역	2008-01-15	2008-04-24	15
삼천포체육관 경기장 바닥보수	2008-01-15	2008-09-23	19
환덕세천 수해복구	2008-01-18	2008-03-13	11
통합데이터저장장치 및 서버시스템 유지보수	2008-01-18	2008-03-14	13
무고천 수해복구	2008-01-23	2008-03-14	19
후포 소하천 수해복구	2008-01-23	2008-03-28	19
완사천 수해복구	2008-01-23	2008-04-01	19
동서,동서금동,선구동지역 가로(보안등)설치	2008-01-28	2008-03-04	14
정동면 동그라미 어린이집 뒤 외 18개소 보안등 설치공사	2008-01-28	2008-03-12	15
사천시생활폐기물 소각장 시설개선	2008-01-28	2008-02-28	17
서포면 구랑마을회관앞 외 18개소 보안등 설치공사	2008-01-28	2008-03-12	17
벌리주공A 1단지 외 25개소 보안등 설치 및 보수	2008-01-28	2008-03-11	17
곤명면 양월마을회관앞외 20개소 보안등 설치공사	2008-01-28	2008-03-12	17
사천읍사천고등학교후문 외 20개소 보안등 설치	2008-01-28	2008-03-11	17

(단위 : 백만원)

사 업 명	계약일자	계약기간	계약금액	비 고
교통안전시설물(노면표시)유지	2008-01-28	2009-01-14	18
교통안전시설물(안전표지)유지	2008-01-28	2008-06-30	19
교통신호기및투광기 유지보수	2008-01-28	2008-07-04	19
교통안전시설물(안전표지)유지보수	2008-01-28	2008-10-16	19
목단천 수해복구	2008-01-28	2008-03-28	19
서울지하철역 사천관광이미지광고용역	2008-01-29	2008-10-16	11
용현면남양지역(보안등)설치	2008-01-29	2008-03-11	15
시군구 정보화 공통기반시스템 유지보수	2008-01-30	2008-04-11	17
통창지구 공공단지 지장물 철거	2008-01-30	2008-04-03	19
탑리소하천 수해복구공사	2008-02-01	2008-03-11	16
소나무재선충병 나무주사	2008-02-11	2008-03-11	11
진분계마을 안길 정비공사 실시설계 용역	2008-02-11	2008-04-03	12
2008년 통합숲가꾸기사업 시설계 용역	2008-02-11	2009-01-21	20
병둔~화전간 농로포장	2008-02-13	2008-04-15	15
대방 할매슈퍼앞 도로정비	2008-02-14	2008-04-03	12
가산오광대 오수처리시설 설치	2008-02-14	2009-02-16	17
중방항 선착장 설치공사 외 3개소 실시설계 용역	2008-02-18	2008-11-14	13

(단위 : 백만원)

사 업 명	계약일자	계약기간	계약금액	비 고
희망의 집짓기 설치	2008-02-19	2008-09-05	13
2008년 농촌 농업생활용수 개발사업 실시설계 용역	2008-02-19	2008-05-08	13
조직개편에 따른 정보통신 시설 재정비	2008-02-20	2008-11-14	12
2008년도 핵심사업시책 워크숍(타운미팅)개최	2008-02-21	2008-05-01	11
옥동 소교량 설치	2008-02-21	2008-09-23	20
구도축장앞 배수로 확장공사 폐기물 처리용역	2008-02-22	2008-05-08	10
신촌마을 집입도로 확포장	2008-02-22	2008-06-03	14
제민마을 농로 포장	2008-02-25	2008-05-08	12
본촌 보건진료소 진입로 포장	2008-02-25	2008-07-29	14
어류마을 진입로 정비	2008-02-25	2008-07-29	18
청소년종합지원센터 정보통신시설 설치	2008-02-25	2008-04-10	18
서구소하천 수해복구	2008-02-25	2008-03-31	18
사천공설운동장 관정 및 스피링 설치	2008-02-25	2008-04-24	20
사남농공단지입구외 1개소 교통신호기설치 및 개선	2008-02-27	2008-04-10	16
노천 농로 및 배수로 정비	2008-02-29	2008-05-28	17
곤명 현대주유소앞 배수로 정비	2008-02-29	2008-06-02	18
범용(도로,상.하수도)관리시스템 유지보수 계약	2008-03-03	2008-04-07	15

(단위 : 백만원)

사 업 명	계약일자	계약기간	계약금액	비 고
정동면 대산마을 하수도정비	2008-03-03	2008-07-07	17
오저마을 용배수로 정비	2008-03-03	2008-04-24	19
선창안길 확포장	2008-03-03	2008-08-14	20
신촌마을 안길 확포장	2008-03-06	2008-05-08	15
정동면 동성초교에서 한보훼미리타운 도로구간 가로등 설치	2008-03-07	2008-04-23	10
선진리성 경관조명 설치	2008-03-07	2008-04-10	18
2008년 큰나무 조림사업	2008-03-10	2008-04-24	19
문화예술회관 무대전기	2008-03-13	2008-04-07	13
서포지구 하수관거 정비사업 폐기물처리용역	2008-03-17	2008-04-17	15
무단횡단방지 중앙분리탄력대 구입 및 설치	2008-03-19	2008-05-15	13
벌용동 주민자치학습센터 신축	2008-03-19	2008-06-18	14
우티도로 확.포장 수목이식	2008-03-19	2008-04-21	16
삼천포중앙시장 비가림 설치공사 건축부분 감리용역	2008-03-20	2008-10-27	13
사천시 종합사회복지관 리모델링 및 부설 여성인력개발센터 실시설계용역	2008-03-21	2008-08-07	15
선진공원진입로 임시등 설치	2008-03-21	2008-05-19	17
곤양면 중항점복 백련사 입구외16개소 보안등 설치	2008-03-21	2008-05-19	17
3호광장외5개소 LED 교통신호등 교체	2008-03-24	2008-05-02	16

(단위 : 백만원)

사 업 명	계약일자	계약기간	계약금액	비 고
귀향기원 위령비 기반조성	2008-03-27	2008-05-19	13
벌용동 용두마을 하수도설치공사 폐기물처리용역	2008-04-01	2008-12-15	13
주문교차로외 3개소 교통신호기 개선	2008-04-02	2008-08-13	14
2008년 우량소나무 보존사업	2008-04-02	2009-02-20	16
어린이 교통안전체험장조성공사 중 교통신호기 및 공원등 설치	2008-04-03	2008-08-13	17
동지역 안전부적합 보안등 보수 및 설치	2008-04-03	2008-08-13	17
농업기술센터 노후 정보통신 시설 재정비	2008-04-07	2008-06-18	12
정곡리마을쉼터 조성	2008-04-07	2008-07-03	17
사천읍성 진입로 도시계획도로 개설공사 폐기물처리용역	2008-04-11	2008-10-08	11
용강상수원보호구역 농로 확.포장	2008-04-14	2008-07-10	15
구 사천청사(신관) 옥상부분 방수	2008-04-14	2008-06-10	17
인터넷 웹프로그램 진단소프트웨어 구매	2008-04-15	2008-06-19	11
사천읍 안전부적합 재시공 및 5개소 가로(보안)등 설치	2008-04-15	2008-04-15	12
고읍마을 하수도설치공사 폐기물처리용역	2008-04-15	2008-04-15	16
축동면 가산회관외 23개소 보안등 설치 및 이설	2008-04-15	2008-05-28	19
안전마을조성 시범마을증 곤명옥동마을 전기시설수선	2008-04-16	2008-06-05	17
이충무공 공연	2008-04-18	2008-07-16	13

(단위 : 백만원)

사 업 명	계약일자	계약기간	계약금액	비 고
청소년 방과후 아카데미운영시설 설치공사(전기)	2008-04-28	2008-09-09	18
수영장 트렌치카바 교체	2008-04-30	2008-07-11	10
연안정비사업(주문지구 친수공간조성)실시설계 용역	2008-05-06	2008-08-13	10
도로갓길 정비	2008-05-07	2008-07-23	18
축동 배춘지구 위험도로 구조개선공사 실시설계용역	2008-05-09	2008-07-02	18
재일.재경도민회 기념식수지 추가식재사업	2008-05-13	2008-12-29	11
곤명 봉암(원동)지구 농촌 농업생활용수 이용시설공사	2008-05-13	2008-07-31	18
축동분뇨처리시설 폐기물처리용역	2008-05-15	2008-08-13	10
사주마을~우리마트 도시계획도로 개설공사 폐기물처리용역	2008-05-15	2008-12-29	15
삼천포노인복지회관내 수전설비 설치	2008-05-26	2008-07-09	16
삼천포 실내체육관 옥상방수	2008-05-27	2008-09-05	17
대방공장지대내 남애세천 정비	2008-06-02	2008-08-04	16
대방공장지대내 남애세천 폐기물처리용역	2008-06-03	2008-08-13	13
농구단 합숙소 창고신축	2008-06-10	2008-08-05	14
사천시 열린문화장 도장	2008-06-12	2008-07-29	13
장애인 복지타운 축대보강	2008-06-12	2008-09-19	19
새주소사업 DB정비 용역사업	2008-06-12	2008-08-01	19

(단위 : 백만원)

사 업 명	계약일자	계약기간	계약금액	비 고
곡성진입도로(중로3-15호선) 개설공사 슬레이트지붕 해체 처리 용역	2008-06-13	2008-12-10	14
교통신호기 전기안전부적합 보수 및 개선	2008-06-16	2008-08-01	13
가천마을 쉼터 조성	2008-06-16	2008-09-05	17
사천향토역사관 옥상방수 및 외벽도장	2008-06-19	2008-10-08	17
수양초등학교 앞 및 사천호텔주변 가로수 식재사업	2008-06-23	2008-08-06	13
동금로타리~구청사간 보도정비공사 건설 폐기물처리용역	2008-06-23	2008-07-31	14
분전함 안전부적합 재시공 및 노후 분전함 교체공사	2008-06-23	2008-07-30	15
목단 소교량 설치	2008-06-23	2008-07-30	19
2008년 통합숲가꾸기사업 감리용역	2008-06-24	2008-07-31	12
생활폐기물 소각장 집진시설 여과포 교체	2008-06-25	2008-09-10	11
안전마을 조성 시범사업중 죽계 장동마을 전기시설 수선	2008-06-25	2008-07-31	18
2008 공명콘스트 공연	2008-06-27	2008-09-09	18
주요도로변 해송전정사업	2008-06-30	2008-08-06	20
푸사리움가지마름병 위생간벌	2008-07-01	2008-08-14	11
통합저장장치 및 서버시스템 유지보수	2008-07-01	2008-08-06	13
사천청사 구관 정밀안전진단 용역	2008-07-01	2008-10-16	15
구 사천청사 신관 옥상부분 방수	2008-07-01	2008-10-16	17

(단위 : 백만원)

사 업 명	계약일자	계약기간	계약금액	비 고
사천시드림스타트센터 리모델링(정보통신)	2008-07-03	2009-04-06	11
시군구정보화공통기반시스템 유지보수	2008-07-04	2008-09-04	18
축동면 게이트볼장 햇빛가림 및 부대시설공사	2008-07-10	2008-07-28	19
2008년 하반기 교통안전시설물(안전표지) 유지보수	2008-07-10	2008-07-28	20
도로 노견정비	2008-07-14	2008-07-28	18
삼천포체육관 전기증설	2008-07-16	2008-09-05	19
하동지구 하수도 정비사업 실시설계 용역	2008-07-17	2008-09-08	12
문화예술회관주변 정비	2008-07-17	2008-12-23	18
2008년 하반기 교통신호기 및 투광기 유지보수	2008-07-17	2008-12-23	20
교통사고예방 도심형 중앙분리대 설치	2008-07-18	2008-09-08	18
경남 자영고외42개소 교통신호기 전원장치 정비	2008-07-22	2008-07-22	14
시군구행정종합정보시스템H/W 및 상용S/W 유지보수	2008-07-24	2009-06-19	14
어촌정주어항 유지보수사업 실시설계 용역	2008-07-25	2008-10-13	16
사천공항내 관광홍보용 광고판 설치	2008-07-28	2008-11-27	12
대포 어촌체험관광마을 돔하우스 어선접안시설 보강공사	2008-07-28	2008-10-13	18
2008년 임도 사후관리 (구암임도외 18개노선)	2008-08-07	2008-12-26	15
2008년 임도 사후관리사업 (상탑-사다임도외 16개노선)	2008-08-08	2008-10-06	15

(단위 : 백만원)

사 업 명	계약일자	계약기간	계약금액	비 고
사천시정신보건센터시설 개보수	2008-08-08	2008-09-16	20
대공연장 무대레일 철거 및 보수	2008-08-11	2008-10-28	13
용현 용남중 뒷변외 16개소 보안등 설치	2008-08-12	2008-10-28	11
용강동540-48번지 앞외 18개소 보안등 설치	2008-08-12	2008-10-28	12
향촌동 아파치 노래연습장 앞외 14개소 보안등 설치	2008-08-12	2008-10-28	13
정동면 수청마을 외 15개소 보안등 설치	2008-08-12	2008-10-28	14
곤양면 본촌마을 외 13개소 보안등 설치	2008-08-13	2008-10-28	13
서포면 금진마을 외14개소 보안등 설치	2008-08-13	2008-10-28	14
선창어장진입로 가로등 설치	2008-09-02	2008-11-19	12
실내수영장 투광기 교체 및 조명릴 수선	2008-09-02	2009-03-02	13
고읍~수청간 도로 확포장구간내 교차로 교통섬 설치	2008-09-02	2008-10-07	15
사천공설운동장 도색	2008-09-02	2009-03-02	18
2008년도 재해 위험목 제거	2008-09-02	2009-03-02	18
남일대 생활체육시설주변 배수로 정비	2008-09-04	2008-10-06	12
고읍~수청간 도로 확포장구간내 교차로 교통신호기 설치	2008-09-04	2008-11-11	18
동서금동 보건센터 외벽도색 및 방수공사	2008-09-08	2008-10-28	18
초전공원내 족구전용구장 조성전기공사	2008-09-11	2008-12-18	10

(단위 : 백만원)

사 업 명	계약일자	계약기간	계약금액	비 고
선구동 안전부적합 보수 및 보안등 설치	2008-09-19	2009-01-13	11
온정소하천(하류)정비	2008-09-19	2009-01-13	20
사천공항앞 가로수 이식	2008-09-23	2008-10-27	12
생활폐기물 소각장 백필터 보수	2008-09-24	2009-06-24	14
사천시 창의혁신 컨설팅	2008-09-24	2008-11-26	15
2008년 하반기 교통안전시설물(노면표시)유지보수	2008-09-24	2008-12-30	18
불법 주.정차 무인단속(CCTV)시스템 제작 및 설치	2008-09-26	2008-11-19	18
침곡마을 굴곡도로 정비	2008-09-29	2008-11-19	11
구암마을 농로포장	2008-09-29	2009-01-06	20
한내천~새동네 골목길확장공사 폐기물처리 용역	2008-09-30	2008-10-28	15
망산공원 계단옆~현승빌라간 도시계획도로(소로3-75호선) 개설공사 폐기물처리용역	2008-09-30	2008-10-28	18
신수도 해안도로 안전시설물 설치	2008-10-01	2008-10-06	14
월성동네 어린이집 보수	2008-10-06	2009-01-19	14
미룡마을쉼터 정자설치	2008-10-06	2009-01-19	14
사천강 수양벚나무 가로수 보식공사	2008-10-06	2008-10-27	15
2008 어촌종합개발사업 실시설계용역	2008-10-09	2008-10-27	13
삼천포지구하수관거정비사업 폐기물처리용역	2008-10-10	2009-01-14	13

(단위 : 백만원)

사 업 명	계약일자	계약기간	계약금액	비 고
두량2리 용배수로 정비	2008-10-10	2008-11-18	19
문화예술회관 옥상 피뢰설비 보강	2008-10-14	2008-11-07	14
동강아뜨리에 주변 소규모 체육시설 조성	2008-10-14	2008-11-28	16
벌리주공 복지관 개보수	2008-10-14	2008-10-31	18
기획공연 <전제덕의 하모니카 스토리>	2008-10-14	2008-10-31	19
선창마을 안길 확․포장	2008-10-17	2009-01-22	12
추계도로(갓길)정비	2008-10-17	2008-12-02	17
대흥아파트~나라스카이빌간 보도정비	2008-10-20	2008-05-27	12
예수마을 안길 포장공사	2008-10-20	2009-02-06	13
선인택지지구내 배수개선 정비	2008-10-20	2008-12-12	15
노후배수문 정비	2008-10-20	2008-12-26	20
향촌동 전원아파트주변 도시계획도로 폐기물처리 용역	2008-10-21	2009-01-14	12
한보2차아파트~동성초교간 도시계획도로개설공사 폐기물처리용역	2008-10-21	2009-01-14	13
노산공원정자 경관조명LED 설치	2008-10-24	2008-12-09	14
보안암석굴 주변 정비	2008-10-28	2008-12-09	14
삼천포항 아름다운항만가꾸기사업 조명설치	2008-10-31	2008-12-12	18
실내수영장 내부도색	2008-10-31	2008-04-18	18

(단위 : 백만원)

사 업 명	계약일자	계약기간	계약금액	비 고
송천마을 진입로 재포장	2008-10-31	2008-12-12	20
와티마을 진입로 확포장	2008-11-03	2008-12-15	19
수영장 여과기배관 보수	2008-11-03	2008-12-30	20
감곡지구외 2개소 농촌농업생활용수 이용시설	2008-11-04	2009-01-14	12
곤명 성방마을 소규모 체육공원 조성	2008-11-04	2008-12-04	16
선창마을 안길 확포장공사 폐기물처리용역	2008-11-05	2008-12-26	13
구계서원 대관대 정밀지표조사 용역	2008-11-05	2009-01-14	18
월성동네 어린이집 기능보강	2008-11-06	2008-12-24	14
버스승강장 구매설치	2008-11-06	2008-12-24	16
생활폐기물 소각장 집진시설 여과포 교체	2008-11-07	2008-11-30	14
사천택시 주변외 4개소 하수도 준설	2008-11-14	2008-12-17	13
2008년도 수청천 주변 수목 외과수술 및 정비사업	2008-11-14	2009-01-21	17
사천시 문화예술회관 CCTV 설치	2008-11-14	2009-02-24	19
불법 주정차 무인단속시스템 노후장비 교체	2008-11-17	2009-02-24	13
체육시설 설치 및 정비	2008-11-17	2009-01-21	17
사천공설운동장 본부석 방수 및 도색	2008-11-19	2009-05-27	18
시도1호선 발광형 교통안전 시설물 설치공사	2008-11-20	2009-01-22	15

(단위 : 백만원)

사 업 명	계약일자	계약기간	계약금액	비 고
시도1호선 보차도 및 노견정비	2008-11-21	2009-05-27	16
곤양 남문외리 남문마을 노후보안등 교체	2008-11-24	2009-05-27	11
사천읍시장 비가림시설공사 실시설계용역	2008-11-25	2009-01-14	20
예수 용배수로 정비공사 외 4건 실시설계용역	2008-11-26	2008-05-19	11
장송마을 용배수로 정비공사 외 4건 실시설계용역	2008-11-26	2008-05-19	11
동서금동5통 도시계획도로 개설구간 슬레이트지붕해체공사	2008-11-26	2009-01-14	12
추기 소나무재선충병 나무주사	2008-11-27	2009-01-14	11
동서금동5통 도시계획도로 개설구간 가옥철거	2008-11-27	2009-01-22	17
지하수폐공 처리	2008-12-01	2009-01-14	11
진사산업단지외 가로(보안)등 보수	2008-12-01	2009-04-28	12
벌리시외버스터미널~전국매일간 도로정비공사 폐기물처리용역	2008-12-01	2009-01-16	17
곡성진입도로(중로3-15호선)개설구간 가로등 설치	2008-12-01	2009-01-16	19
목단2지구 농촌농업생활용수이용시설공사 폐기물처리용역	2008-12-08	2008-03-11	18
사천향교 주차장 및 조경공사 폐기물처리용역	2008-12-09	2008-12-30	14
생활폐기물 소각장 굴뚝자동측정장치OVER-HAUL 용역	2008-12-09	2009-02-23	16
서포면 금진마을외 17개소 보안등 정비	2008-12-10	2009-01-09	16
벌리동 삼천포농협앞 안전보행(점자블럭)등 설치	2008-12-10	2009-01-20	17

(단위 : 백만원)

사 업 명	계약일자	계약기간	계약금액	비 고
웅진주유소~죽림삼거리간 도로 재포장	2008-12-10	2009-01-20	19
하동지구하수도정비사업 수밀시험 및 CCTV조사용역	2008-12-12	2008-12-18	11
백천골,임내골 등산로 화기물 보관소 설치	2008-12-12	2008-12-30	11
사천여고 오거리 안전보행등 설치	2008-12-17	2009-01-20	13
사천지구하수관거정비사업 폐기물처리용역	2008-12-18	2009-05-20	16
수양초교 진입도로 가로등 설치	2008-12-18	2009-06-18	17
수청마을외 1개소 쉼터 조성	2008-12-18	2009-01-30	18
국도3호선 확장에 따른 가로수 이식	2008-12-19	2009-01-22	13
신수도 야영장 진출입용 선박접안시설 보수	2008-12-22	2009-01-22	12
새마을 군집대 설치	2008-12-22	2009-02-04	14
어린이 안전체험장내 교육장 설치	2008-12-23	2009-02-05	17
용강아파트~삼천포 농협간 도로 재포장	2008-12-23	2009-02-06	20
동서금동4통 도시계획도로 조경설치	2008-12-26	2009-02-05	19
용강아파트~삼천포농협간 도로재포장공사 건설폐기물용역	2008-12-29	2009-01-29	11
수석6리~공군부대간 도시계획도로 폐기물처리용역	2008-12-29	2009-01-29	14
신수도 및 선구동 동네체육시설 보수	2008-12-29	2009-01-10	14
사천읍시장 환경개선사업 방범용CCTV 설치공사	2008-12-29	2009-01-22	20

(단위 : 백만원)

사 업 명	계약일자	계약기간	계약금액	비 고
연호~선진간 도로 확포장 공사중 경보등 설치	2008-12-30	2009-02-24	12
삼천포항 다목적회관 신축 통신공사	2008-12-30	2009-01-12	15
산복도로 주철뚜껑 교체	2008-12-30	2009-06-12	20
행정포털시스템 기능개선	2008-12-31	2009-05-26	19

③-6. 연말지출 비율                              (단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액(A)	연말(11~12월) 지출원인행위액(B)	비율(B/A)
계	313,288	7,392	2.35
시설조사설계비(401-01)	313,288	170	0.05
실시설계비(401-02)	313,288	415	0.13
토지매입비(401-03)	313,288	125	0.03
시설비(401-04)	313,288	6,616	2.11
감리비(401-05)	313,288	6	-
시설부대비(401-06)	313,288	60	0.01

◈ 연도별 증감현황

구 분	연도별 비교(백만원)
	2006년	2007년	2008년
연말지출비율	2.99	1.68	2.35

○ 2008년도 작성대상

○ 2008년도 대상사업 변경으로 연말지출비율이 다소 증가하였음.

- 2007년도 : 자체사업 대상 작성(보조사업 제외)

- 2008년도 : 자체사업 + 보조사업