□ 공통공시 총괄

《총량적 재정운영 결과》

(단위 : 백만원, %)

재정운영 결과		‘10년도 (A)	‘09년도 (B)	증감 (A-B)	증감률 (A-B)/B	전국 평균	동종단체평균	자치단체평균
① 세입·세출결산	세 입	443,796	503,925	△60,129	△11,9	878,516	524,450	797,739
	세 출	370,381	435,127	△64,746	△14.9	764,346	429,149	649,157
② -1 지방채무(원금기준)		36,656	30,704	5,952	19.4	133,888	46,281	90,594
② -2 일시차입금(원금기준)		-	-	-	-	-	-	-
③ 채권 현재액(원금기준)		6,855	5,872	983	16.70	79,028	10,204	9,331
④ 기금운용 현황		5,660	5,173	487	9.4	39,131	9,145	29,971
⑤ 공유재산 증감 및 현재액	공유재산	634,797	585,739	49,058	8.4	2,450,443	878,178	2,447,825
	물 품	5,314	3,568	1,746	48.9	7,875	4,019	7,172
⑥ 복식부기 재무보고서	자산총계	2,093,862	2,007,615	86,247	4.3	3,890,885	2,253,944	4,291,228
	부채총계	59,636	46,893	12,743	27.2	171,123	67,597	134,116
	수익총계	354,561	355,278	△717	△0.2	687,667	400,681	582,059
	비용총계	290,234	297,292	△7,058	△2.4	596,187	303,106	465,457
⑦ 통합재정수지(예산편기준)		3,742	5,286	△1,544	△29.2	-8,901	1,951	1,362
⑧ 재정건전화계획 및 이행현황		우리시 해당없음

※ 전국 평균 및 동종단체 평균은 ‘10년도 금액을 기준

《재정운영에 관한 중요사항》

(단위 : 백만원, %)

재정운영결과		‘10년도 (A)	‘09년도 (B)	증감 (A-B)	증감률 (A-B)/B	전국 평균	동종단체평균	자치단체평균
①재정분석·진단결과		항목별 공시내용 참조
②감사원 등 감사결과		항목별 공시내용 참조
③ 주 민 주 요 관 심 항 목	③-1 공무원 인건비 집행현황	51,919	50,199	1,720	3.4	66,996	68,252	53,500
	③-2 업무추진비 집행현황	507	490	17	3.5	673	640	444
	③-3 지방의회경비 집행현황	163	151	12	7.9	177	181	140
	③-4 행사·축제경비 집행현황	4,354	2,645	1,709	64.6	3,722	5,605	4,807
	③-5 민간단체 보조금 지원현황	17,807	14,042	3,765	26.8	29,485	36,567	21,897
	③-6 기관운영 기본경비 집행현황	2,437	2,430	7	0.3	4,191	4,634	2,925
	③-7 포상금 집행현황	1,886	1,587	299	18.8	2,266	2,350	1,424
	③-8 1,000만원 이상 수의계약 실적	2,197	20,748	△18,551	△89.4	11,484	15,308	13,758
	③-9 연말지출 비율	14,556	17,582	△3,026	△17.2	12,700	15,712	15,230
	③-10 지방세 지출예산현황	8,313	7,937	376	4.7	54,571	22,573	6,087
	③-11 맞춤형복지비 운영현황	1,082	962	120	12.5	1,534	1,616	1,055
	③-12 중기지방재정 계획	항목별 공시내용 참조

※ 금액은 사사오입으로 인해 차이가 발생할 수 있습니다.

□ 총량적 재정운영 결과

① 세입·세출예산의 집행상황

가. 세입결산(‘10년도)

(단위 : 백만원)

구 분 회계별		예산현액	징수결정액	실 제		미 수 납 액
				수납액	%	계	결손 처분	다음연도 이월액
합 계		441,093	457,505	443,795	97.0	13,710	1,495	12,215
일반회계	소 계	396,594	405,799	397,137	97.9	8,662	1,495	7,167
	지 방 세	38,714	43,113	39,634	91.9	3,479	1,196	2,283
	세 외 수 입	65,071	70,322	65,139	92.6	5,183	299	4,884
	지 방 교 부 세	148,434	149,922	149,922	100.0	-	-	-
	증액교부금	-	-	-	-	-	-	-
	조정교부금및 재정보전금	13,200	11,842	11,842	100.0	-	-	-
	보 조 금	123,675	123,100	123,100	100.0	-	-	-
	지방채및 예치금회수	7,500	7,500	7,500	100.0	-	-	-
특별회계		44,499	51,706	46,658	90.2	5,048		5,048
공기업	소 계	23,561	30,266	25,516	84.3	4,750	-	4,750
	상 수 도	17,140	18,291	17,843	97.6	448	-	448
	하 수 도	6,421	11,975	7,673	64.1	4,302	-	4,302
기타특별회계	소 계	20,938	21,440	21,142	98.6	298	-	298
	주 택 사 업	210	417	395	94.7	22	-	22
	지하수관리	16	63	57	90.6	6	-	6
	새마을소득사업운영	394	451	405	89.9	46	-	46
	의료급여기금	1,625	1,631	1,621	99.4	10	-	10
	기초생활보장수급권자안정자금	866	986	843	85.5	143	-	143
	토지구획정리사업	659	739	668	90.4	71	-	71
	장기미집행도시계획시설대지보상	661	663	663	100.0	-	-	-
	농공단지사업	10,062	10,073	10,073	100.0	-	-	-
	중소기업육성기금	2,423	2,437	2,437	100.0	-	-	-
	발전소주변지역지원사업	2,327	2,288	2,288	100.0	-	-	-
	수질개선사업	1,079	1,078	1,078	100.0	-	-	-
	기반시설	616	614	614	100.0	-	-	-

☞ 연도별 비교

구 분	연도별 비교(백만원)
	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년
세입결산	429,344	443,150	470,217	503,925	443,796

○ 2010년 세입은 전년도에 비해 많이 낮은 편이고 수납액은 징수결정액의 97.0%로서  전년도(98.1%)에 비해 낮은 실정으로 세입부서의 징수대책 마련이 요구됨.

○ 미수납액 중 결손처분액 1,495백만원을 제외한 다음연도 이월액 12,215백만원은 체납자 거소불명, 무재산, 고질체납, 재산압류, 기타사유 등으로 다음연도로 이월 관리 징수되고 있음.

나. 세출결산(‘10년도)

(단위 : 백만원)

구 분 회계별		예산현액	지출원인 행 위 액	지 출 액		다음연도 이 월 액	집행잔액
					%			%
합 계		441,093	388,415	370,381	84.2	38,256	32,456
일반회계	소 계	396,594	354,513	338,125	85.3	35,691	22,778
	일반공공행정	23,027	21,800	21,740	94.4	157	1,130
	공공질서및안전	2,672	2,376	2,376	88.9	76	220
	교육	4,873	4,764	4,764	97.8	-	109
	문화및관광	25,873	21,606	19,283	74.5	6,266	324
	환경보호	29,079	23,607	22,432	77.1	1,781	4,866
	사회복지	87,162	81,768	80,132	91.9	3,618	3,412
	보건	5,733	5,239	5,239	91.4	-	494
	농림해양수산	67,598	57,827	52,717	78.0	11,872	3,009
	산업중소기업	12,554	11,394	11,086	88.3	445	1,023
	수송및교통	21,585	20,738	18,659	86.4	2,299	627
	국토및지역개발	56,485	49,038	45,341	80.3	9,177	1,967
	과학기술	-	-	-	-	-	-
	예비비	3,919	-	-	-	-	3,919
	기타	56,034	54,356	54,356	97.0	-	1,678
특별회계		44,499	33,902	32,256	72.5	2,565	9,678
공기업	소 계	23,561	19,433	19,433	82.5	-	4,128
	상수도	17,140	13,262	13,262	77.4	-	3,878
	하수도	6,421	6,171	6,171	96.1	-	250
기타	소 계	20,938	14,469	12,823	61.2	2,565	5,550
	주택사업	210	1	1	0.6	-	209
	지하수관리	16	9	9	55.0	-	7
	새마을소득사업운영	394	205	205	52.1	-	189
	의료급여기금	1,625	1,603	1,603	98.7	-	22
	기초생활보장수급권자생활안정자금관리	866	139	139	16.0	-	727
	토지구획정리사업	659	648	648	98.3	-	11
	장기미집행도시계획시설대지보상	661	133	133	20.1	-	528
	농공단지사업	10,062	8,429	6,793	67.5	2,565	704
	중소기업육성기금	2,423	62	62	2.6	-	2,361
	발전소주변지역지원사업	2,327	1,552	1,550	66.6	-	777
	수질개선사업	1,079	1,077	1,069	99.0	-	10
	기반시설	616	611	611	99.1	-	5

☞ 연도별 비교

구 분	연도별 비교(백만원)
	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년
세출결산	314,600	349,281	337,008	435,127	370,381

○ 최근 5년간 세출결산액의 증감 추이를 살펴보면 재정규모의 증가로 연도별 세출결산액은 증가 추세에 있으나 2010년도 세출이 많이 감소된 사유는 세출예산을 적정하게 편성 사용하여야 하나 담당부서와 예산부서간 유기적인 협조가 이루어지지 않은 점도 있지만 다음연도로 예산을 이월시키는 것은 담당사업부서의 새롭고 강력한 의지가 필요함.

②-1 지방채무 현황

(단위 : 백만원)

구 분		‘09년도 현재액(A)	증 감 액			‘10년도 현재액 E=(A+B)	인구수 (F)	1인당 채무액(천원)(E/F)
			계 (B=C-D)	발생액 (C)	소멸액 (D)
합 계		30,704	5,952	11,500	5,548	36,656	114,148	321
일 반 회 계		21,976	5,080	7,500	2,420	27,056	-	-
특별회계	소 계	8,728	872	4,000	3,128	9,600	-	-
	주택사업	-	-	-	-	-	-	-
	농공단지	8,728	872	4,000	3,128	9,600	-	-
기금회계		-	-	-	-	-	-	-

※ 작성기준 : ‘10년 채무결산보고서의 회계별 채무현황 총괄

☞ 연도별 비교

구 분	연도별 비교(백만원)
	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년
채무현황	29,131	29,770	25,993	30,704	36,656

②-2 일시 차입금 현황

(단위 : 백만원)

구 분		증 감 액
		계(A=B-C)	발생액(B)	소멸액(C)
합 계		-	-	-
일 반 회 계		-	-	-
특별회계	소 계	-	-	-
	공기업특별회계	-	-	-
	기타 특별회계	-	-	-
기금회계		-	-	-

③ 채권관리 현황

(단위 : 백만원)

구 분		‘09년도 현재액(A)	증 감 액			‘10년도 현재액 (A+B)
			계(B=C-D)	발생액(C)	소멸액(D)
합 계		5,872	983	1869	886	6,855
일 반 회 계		3,336	888	888	-	4,224
특별회계	소 계	2,536	95	981	886	2,631
	주택사업	21	△8	-	8	13
	토지구획정리사업	93	△21	-	21	72
	기초생활보장 수급권자 생활안정기금관리	310	85	133	48	395
	새마을소득 사업운영관리	921	32	205	173	953
	발전소주변지역 지원사업	1,165	7	643	636	1,172
	농공단지사업	26	-	-	-	26
기 금 회 계		-	-	-	-	-

○ 채권이란?

- 지방자치단체의 사업계획에 의거하여 사업자 및 개인에게 지원(융자)하고 정해진 기간안에 채무자로부터 회수되는 금원 및 사법적 계약에 의한 금원등이 해당 됩니다.

☞ 연도별 비교

구 분	연도별 비교(백만원)
	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년
채권현황	3,007	5,536	5,977	5,872	6,855

④ 기금운용 현황

(단위 : 백만원)

구 분 종류별	‘09년도 현재액 (A)	증 감 액			‘10년도 현재액 (A+B)
		계 (B=C-D)	조성액(C)	사용액(D)
합 계	5,173	487	1,127	640	5660
체 육 진 흥 기 금	1,068	-	50	50	1,068
노 인 복 지 기 금	957	△121	20	140	836
기초생활보장수급자장학기금	662	118	171	53	780
기초생활보장기금	575	20	20	-	595
여 성 발 전 기 금	1,102	△15	32	47	1,087
재 난 관 리 기 금	791	469	793	324	1,260
식 품 진 흥 기 금	18	16	41	25	34

☞ 연도별 비교

구 분	연도별 비교(백만원)
	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년
기금운용현황	6,628	7,880	5,078	5,173	5,660

○ 2008년부터 인재육성장학기금이 제외되어 기금이 많이 낮아졌으나 전체적으로 기금을 정기예금이나 보통예금 등의 이자수입으로 기금이 소폭 증가하였음

○ 노인복지기금은 조성액보다 신축경로당의 건강관리기구와 가전제품구입 등으로 사용액이 더 많이 지출되어 다소 감소하였음.

⑤ 공유재산의 증감 및 현재액

가. 공유재산

(단위 : 백만원)

구 분	'09년도 현재액		증 가		감 소		'10년도 현재액		비고
	수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액
계	26,895	585,739	1,917	98,078	1,541	49,020	27,271	634,797
토 지	22,918	393,288	1,909	84,632	1,246	47,468	23,581	430,452
건 물	318	109,383	8	13,446	-	-	326	122,829
임목죽	1,876	1,915	-	-	218	223	1,658	1,692
공작물	1,535	79,535	-	-	25	1,295	1,510	78,240
기구․기계	244	158	-	-	52	34	192	124
선 박	3	1,460	-	-	-	-	3	1,460
무체재산권	1	-	-	-	-	-	1	-

나. 물  품

(단위 : 개/백만원)

구 분	'09년도 현재액		증 가			감 소			'10년도 현재액			비고
	수 량	금 액		수 량	금 액		수 량	금 액		수 량	금 액
계	396	3,568		128	2,284		26	538		498	5,314
구매매각	321	15,323		62	981		3	269		380	16,035
관리전환	75	-11,755		66	1,303		23	269		118	-10,721
양여
기타

○ 물품은 구급차, 미니버스, 화물트럭, 대형승합차, 컴퓨터 등 128건을 취득하여 증가하였으며 감소분은 미니버스, 일반승용차, 화물트럭 등 26건을 처분하였음.

⑥ 복식부기에 의한 재무보고서(‘10.12.31. 기준)

▶ 사천시청 홈페이지(http://www.sacheon.go.kr)

행정정보(지방재정공시)참조

⑦ 통합재정정보

(단위 : 백만원, 최종예산기준)

회계별	통계규모						통합재정 규모 (지출+순융자)	통합재정수지1 [세입- (지출+순융자)]	통합재정 수지2 [세입-(지출+순융자)+순세계잉여금]
	세입	지출	융자회수 (A)	융자지출 (B)	순융자	순세계 잉여금
총 계	354,804	385,054	12,045	5,054	-6,991	27,001	378,063	-23,259	3,742
일반회계	334,185	347,747	7,500	801	-6,699	12,640	341,048	-6,863	5,777
기 타 특별회계	5,968	12,565	4,545	4,133	-412	8,020	12,153	-6,185	1,835
공 기 업 특별회계	14,195	23,524	-	-	-	6,341	23,524	-9,329	-2,988
기 금	456	1,218	-	120	120	-	1,338	-882	-882

※ 통합재정규모 = 지출(경상지출+자본지출) + 순융자(융자지출-융자회수)

※ 통합재정수지(1) : 세입 - (지출+순융자)

※ 통합재정수지(2) : 세입 - (지출+순융자) + 순세계잉여금

○ 2010년도 우리시 통합재정규모는 총 378,063백만원(세출 385,054백만원 +

순융자 - 6,991백만원)으로서,  순세계 잉여금(27,001백만원)을 세입으로 처리할 경우 3,742백만원의 흑자를 보여 수지균형을 이루는 것으로 볼 수 있습니다.

⑧ 재정건전화계획 및 이행현황(2009년 회계기준) : 우리시 해당없음

□ 재정운영에 관한 중요사항

① 행정안전부 재정분석 결과 (2010년 재정 분석 결과)

분 야(분석지표)			우리시	전국평균	동종단체평균
Ⅰ. 건전성 (재정상태 지표)		1. 통합재정수지비율	-17.34%	-9.89%	-12.03%
		2. 경상수지비율	74.85%	74.82%	65.61%
		3. 지방채무잔액지수	8.46%	19.78%	13.09%
		4. 지방채무상환비비율	1.33%	2.53%	1.34%
		5. 장래세대부담비율	1.88%	4.42%	3.00%
		6. 자체세입비율(증감율조합)	9.95%		20.80%
Ⅱ. 효율성 (재정운용 노력지표)	세입	7. 지방세징수율 제고 노력도	1.0001%	1.0002%	0.9967%
		8. 지방세체납액 축소 노력도	-0.1041%	0.0114%	-0.0379%
		9. 경상세외수입 확충 노력도	1.0569%	1.0454%	1.0515%
		10. 세외수입체납액 축소 노력도	-0.0520%	-0.0336%	-0.0879%
		11. 탄력세율 적용 노력도	0.9959%	0.9974%	0.9954%
	세출	12. 인건비 절감 노력도	0.0353%	-0.0035%	-0.0002%
		13. 지방의회경비 절감 노력도	0.0658%	0.1432%	0.1557%
		14. 업무추진비 절감 노력도	0.1148%	0.1502%	0.1319%
		15. 행사축제경비 절감 노력도	0.5835%	0.1651%	0.1808%
		16. 민간이전경비 절감 노력도	0.5918%	0.0876%	0.0625%
Ⅲ. 계획성		17. 중기재정계획반영비율	99.92%	106.54%	103.98%
		18. 예산집행률	85.83%	86.84%	81.77%
		19. 정책사업투자비비율	66.69%	46.57%	58.59%
		20. 투융자심사사업 예산편성비율	167.67%	61.62%	55.27%

○ 지방건정재정 운용을 위해서는 세입증대의 중요성이 요청되고 있으며,

○ 지방세 증가율이나 일반 순자산증가율이 동종단체에 비하여 우수한 것으로 평가되고 자체세입 징수실적은 양호한 수준임.

○ 계획적 재정운영에 있어서 중기재정계획반영비율과 투자자심사사업 예산편성비율은 양호한 수준임.

▶지표별 산정공식

지표명	산정공식	특징
1. 통합재정운영수지비율	(세입-지출 및 순융자)/통합재정규모× 100%	산출값이 높을수록 재무성과가 높고 재정운영의 안정성이 높음
2. 경상수지비율	경상비용/경상수익× 100%	비율이 낮을수록 재정건전성이 좋은 것으로 분석
3. 지방채무잔액지수	지방채무 잔액/일반재원 결산액× 100%	지표값이 낮은 것이 바람직함
4. 지방채무상환비비율	(과거4년+미래4년간 평균순지방비채무상환액)/(과거4년+미래4년간 평균일반재원결산액)× 100%	지표값이 낮은 것이 바람직함
5. 장래세대부담비율	부채총계/유형고정자산× 100%	지표값이 낮은 것이 바람직함
6. 자체세입증감률	(당해년도자체세입실제수납액-전년도자체세입실제수납액)/전년도자체세입실제수납액	비율이 높을수록 재정운영의 안정성이 높음
7. 지방세 징수율 제고노력도	현년도분 지방세 징수율/전년도분 지방세 징수율	지표값이 높을수록 바람직함
8.지방세체납액축소노력도	1-(현년도말 지방세체납누계액/전년도말 지방세 체납누계액)	지표값이 높을수록 바람직함
9. 경상세외수입 확충노력도	현년도 기준 최근3년간 경상세외수입 평균징수액/전년도기준 최근3년간 경상세외수입 평균징수액	지표값이 높을수록 바람직함
10.세외수입 체납액 축소노력도	1-(현년도말 현재 체납누계액/전년도말 현재 체납누계액)	지표값이 높을수록 바람직함
11.탄력세율적용노력도	당해연도자치단체의 적용세율로 징수한 해당세목의 과세총액/당해연도자치단체의 표준세율로 산출한 해당세목의 과세총액	지표값이 높을수록 바람직함
12. 인건비절감노력도	1-(인건비 결산액/총액인건비 기준액)	지표값이 높을수록 바람직함
13. 지방의회 경비 절감 노력도	1- (지방의회경비 결산액/지방의회경비 기준액)	지표값이 높을수록 바람직함
14. 업무추진비 절감노력도	1-(업무추진비 결산액/업무추진비 기준액)	지표값이 높을수록 바람직함
15.행사축제경비절간노력도	1-(당해년도 행사축제경비비율/전년도 행사축제경비비율)	지표값이 높을수록 바람직함
16.민간이전경비 절감노력도	1-(당해년도 민간이전 경비비율/전년도 민간이전경비비율)	지표값이 높을수록 바람직함
17.중기재정계획반영비율	(최종세출예산서의 정책사업비/중기지방재정계획상의 사업비 ) 100%	재정운영의 거시적 계획성을 측정할수 있는 성과 지표로 100%에 근접할수록 계획성이 양호한것으로판단
18.예산집행율	(세출예산액/예산현액 ) × 100%	에산집행율이 높을수록 예산편성의적절성과집행의효율성이 높은 것으로 판단
19.정책사업투자비비율	투자지출액/정책사업비 결산액 × 100%	지표값이 높을수록 바람직함
20.투융자신사사업 예산편성비율	자체심사제외, 자체심사포함 2종류 있음	100%달성 또는 근접할수록 바람직

Ⅰ-1. 재정 건전성 (재정상태 지표)

○ 채무관리 면에서는 지방채무잔액지수와 지방채무상환비비율, 장래세대부담비율이 동종단체 평균에 비하여 크게 낮은 수치를 기록하여 재무구조가 건전하다고 평가되나 경상수지비율이 저조한 상태이고 통합재정수지비율이 동종단체 평균보다 매우 낮아 재정건전성 향상을 위한 개선노력이 요구됨.

Ⅰ-2. 재정 건전성 세입부문(재정운용노력지표)

○ 지방세입 및 경상세외수입 확충노력도는 동종단체보다 양호하고 세수확보를 위해 노력하고 있으나 전년대비 체납 누계액이 증가하여 체납징수활동을 강화하여 체납을 조기에 정리하는 것이 필요함.

Ⅱ-1. 재정 효율성 세출부문(재정운용노력지표)

○ 재정규모 대비 행사축제경비의 비율이 동종단체의 평균을 상회하고 있으므로 관련행사를 분석하고 이를 토대로 행사를 축소하거나 통합하는 등의 개선방안이 요구되고, 지방의회경비 절감노력도가 부진하므로 절감노력이 요구됨.

Ⅱ-2. 재정 계획성 부문(지표)

○ 중기재정계획 반영비율과 예산 집행률이 동종단체 평균을 다소 상회하나 계획적인 재정운용을 하고 있으며, 불필요한 이월사업을 줄이는 등 철저한 사업관리로 예산집행 실적 제고에 노력하고 있고, 계획적인 재정운용으로 예산편성 간의 연계성이 확보되어 안정적인 재정운용을 하고 있고, 투융자심사사업 예산편성비율이 지나치게 높게 나타나 바람직한 값 100%를 크게 상회하여 계획성이 낮은 것으로 평가되므로 계획적인 투융자사업심사 및 효율적인 사업관리가 요구됨

② 감사원 등으로부터 받은 감사 결과

‘09 ~ ’10년 감사원, 행자부 등 중앙부처 감사 해당 없음

③ 주민 주요 관심항목

③-1. 인건비 집행현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액(A)	인건비(B)	비율(B/A)	비 고
인건비 (총액인건비 기준)	338,125	51,919	15.36

◈ 연도별 증감현황(총액)

구 분	연도별 비교(백만원)
	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년
세출결산액	286,352	321,454	313,288	401,347	338,125
인건비	45,610	47,083	50,709	50,199	51,919
비율(%)	15.93	14.65	16.19	12.50	15.35

③-2. 업무추진비 집행현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액(A)	업무추진비(B)	비율(B/A)	비 고
계	338,125	507	0.15
기관운영업무추진비(203-01)	338,125	230	0.07
시책추진업무추진비(203-03)		278	0.08

◈ 연도별 증감현황(총액)

구 분	연도별 비교(백만원)
	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년
세출결산액	286,352	321,454	313,288	401,347	338,125
업무추진비	436	416	440	490	507
비율(%)	0.15	0.13	0.14	0.12	0.15

2010년도 시책추진업무추진비 집행내역

□ 일반회계

(단위 : 천원)

연번	실과소별	사 업 내 역	금 액	비고
계			277,599
1	의회사무국	의정활동 등 의회 주요업무추진 등	8,096
2	기획감사담당관실	시정주요시책추진, 건전재정운영, 감사 및 조사활동, 시정홍보 등	42,875
		시정업무추진을 위한 중앙부처향우공무원 방문 관련	1,980
		시책추진 평가 우수기관표창 부서 격려	1,200
		시민 볼거리제공과 문화예술발전을 위한 연극관계자 격려	2,700
		도비증액확보를 위한 참여자 기념품 구입	1,248
		국비확보를 위한 재경향우공무원간담회 관련	1,400
		제49회 도민체전 참가선수단 격려	2,200
		특별교부세 및 국회방문 특산품 구입	1,650
3	총 무 과	시책업무추진, 시민과의 대화행사, 시정여론 수집활동, 행정조직운영 등	103,294
		설, 추석맞이 이통장 격려 경비(2건)	10,736
		의회의원과의 간담회 경비 지출	1,232
		식품안전담당공무원 워크숍개최 특산품구입	3,850
		중앙부처향우공무원 간담회 경비(3건)	4,908
		동절기 시민안정 및 시정업무추진 경비지출	1,000
		농업인 한마당 축제관계자 격려	1,525
4	정보법무과	지역정보화사업, 정보이용시설관리 등	1,694
5	주민생활지원과	사회복지 및 자원봉사관련업무 추진 등	3,459
6	사회복지과	노인복지․보육정책 업무추진 등	3,600
7	문화관광과	문화예술 활성화, 문화재 및 전국노래자랑 업무협의, 사천관광 홍보 관련 등	3,600
8	체육지원과	체육시설 조성, 체육행사 관련 업무추진 등	2,700
9	환경보호과	환경관리 및 자연정화활동, 상수원보호 관련 업무추진	2,671
10	민원지적과	도로명 주소 ․새주소업무․주민등록 업무 추진 등	2,456

□ 일반회계

(단위 : 천원)

연번	실과소별	사업내역	금 액	비고
11	세무과	위텍스 가입홍보 및 지방세 납부홍보 업무추진 등	3,600
12	회계과	e-세입․세출 결산검사, 청사용역관련 업무추진	2,699
13	지역경제과	지역특산품 판매, 전통시장활성화, 지역현안사업, 물가안정 업무추진	11,699
14	공단조성과	공단 및 산업단지관련 업무 추진	2,631
15	해양수산과	어업인 육성시책 및 활성화 추진(삼천포항전어축제, 수산물축제 등),	3,442
16	도시과	도시계획도로개설 및 희망근로사업 관련 업무 추진	2,675
17	건축과	공동주택관련업무, 옥외광고물 관리, 건축행정내실화 업무추진 등	2,250
18	건설과	지역개발사업, 농업기반사업, 광역상수도 관련 업무추진 등	3,000
19	재난안전과	시민안전봉사대 및 풍수해감시 등 재해대책 업무추진	2,700
20	도로교통과	교통 및 운수업, 택시홍보대사 관련 업무추진 등	2,694
21	녹지공원과	녹지공원 관리, 소나무재선충예찰 및 산불예방	2,701
22	보건소	하절기 방역, 건강검진 및 증진 업무, 늘푸른 주민건강대학 업무 추진 등	10,412
23	농업기술센터	농업경영인 단체 ,농촌지도사업 및 생활개선회 육성, 고품질쌀생산 등 농정시책추진 등	14,398
24	사업소	폐기물 재활용 및 환경미화 업무 등 현안업무추진	2,624

※ 집행액은 사사오입한 금액으로 다소 오차가 있을 수 있음

③-3. 지방의회경비 집행현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액(A)	의회경비(B)	비율(B/A)	비 고
계	338,125	163	0.05
국외여비(205-04)	338,125	21	0.01
의정운영공통업무추진비(205-05)		71	0.02
기관운영업무추진비(205-06)		71	0.02

◈ 연도별 증감현황(총액)

구 분	연도별 비교(백만원)
	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년
세출결산액	286,352	321,454	313,288	401,347	338,125
의회경비	132	145	136	151	163
비율(%)	0.05	0.04	0.04	0.04	0.05

③-4. 행사·축제경비 집행현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액(A)	행사·축제경비(B)	비율(B/A)	비 고
계	338,125	4,354	1.29
행사운영비(201-03)	338,125	380	0.11
행사실비보상금(301-10)		867	0.26
민간행사보조(307-04)		3,107	0.92
행사관련시설비(401-04)		-	-

◈ 연도별 증감현황(도표, 그래프 등)

구 분	연도별 비교(백만원)
	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년
세출결산액	286,352	321,454	313,288	401,347	338,125
행사·축제경비	3,254	5,600	4,892	2,645	4,354
비 율(%)	1.14	1.74	1.56	0.66	1.29

◈ ‘10년도 민간행사보조 집행내역 : 별첨 참조

2010년도 민간행사보조 집행내역

□ 일반회계

(단위 : 천원)

월 별	집 행 내 역	집 행 액	비 고
계	총 106건	3,107,152
1월	2010와룡문화제 행사보조금 외 3건	336,200
2월	우리소리 우리춤 한마당 행사	10,000
3월	2010세계타악축제 행사 보조 외 12건	816,000
4월	제 5회 노을마라톤대회 보조 외 15건	152,800
5월	제 6회 경남사천항공우주엑스포 행사 외 18건	934,422
6월	제13회사천시민체육대회 개최 행사 외 15건	561,000
7월		-
8월	윌슨컵 제28회 전국배드민턴가족축제대회 경비보조 외 3건	80,000
9월	2010전통시장 이벤트행사경비보조 외 7건	114,800
10월	제10회 사천시장배 볼링대회 보조 외 2건	3,979
11월	외국인근로자 위안 행사 보조 외 7건	33,000
12월	2011 삼천포대교 해맞이행사 보조 외 13건	64,951

※ 집행액은 사사오입한 금액으로 다소 오차가 있을 수 있음

③-5. 민간단체 보조금 지원현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	민간단체보조금 (B)	비율 (B/A)	비 고
계	338,125	17,807	5.27
민간경상보조(307-02)	338,125	13,873	4.10
사회단체보조(307-03)		827	0.24
민간행사보조(307-04)		3,107	0.92

◈ 연도별 증감현황(총액)

구 분	연도별 비교(백만원)
	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년
세출결산액	286,352	321,454	313,288	401,347	338,125
민간단체 보조금	17,330	21,296	26,491	14,042	17,807
비율(%)	6.05	6.62	8.46	3.50	5.27

2010년도 민간경상보조금 집행내역

□ 일반회계

(단위 : 천원)

월 별	집 행 내 역	집행액	비고
계	총 601 건	13,872,602
1월	2010년도 보육시설 종사 인건비 외 44건	992,545
2월	2010 연안어선 어업용 유류비(경유) 지원사업 외 60건	1,800,985
3월	2010년 1차 지방기업 고용보조금 지원 외 65건	1,950,649
4월	2010년2/4분기 장애인사회활동지원사업 운영 보조 외 42건	1,231,935
5월	2010년 농어업인 영유아 양육비 지원사업 외 45건	822,833
6월	2010년 하반기 지역아동센터 운영보조 외 106건	2,963,240
7월	수도권 지방이전기업 고용보조금 외 20건	766,158
8월	2010년 8월분 장애인생활시설 평강의집 운영 보조금 외 30건	366,784
9월	2010년 사천시 청소년 어울림한마당 행사 외 41건	608,326
10월	2010년 장애인사회활동 지원사업 운영보조금 외 37건	687,348
11월	2010년 11월분 지역자활센터 운영비 지원 외 32건	620,429
12월	2010년 4/4분기 농어업인 고교생자녀 학자금 교부 외 59건	1,061,370

※ 집행액은 사사오입한 금액으로 다소 오차가 있을 수 있음

③-6. 기본경비 집행현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	338,125	2,437	0.72
사무관리비(201-01)	338,125	313	0.09
공공운영비(201-02)		77	0.02
국내여비(201-01)		2,032	0.60
월액여비(201-02)		-	-
자산및물품취득비(405-01)		15	0.00

◈ 연도별 증감현황(총액)

구 분	연도별 비교(백만원)
	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년
세출결산액	-	-	313,288	401,347	338,125
기본경비	-	-	2,424	2,430	2,437
비율(%)	-	-	0.77	0.61	0.72

※ ‘08년부터 사업별예산제도 실시, 2005~2007년도 행정운영경비가 산출되지 않음

③-7. 포상금 집행현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	포상금 (B)	비율 (B/A)	비 고
계	338,125	1,886	0.56
포상금(303-01)	338,125	1,886	0.56

◈ 연도별 증감현황(총액)

구 분	연도별 비교(백만원)
	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년
세출결산액	286,352	321,454	313,288	401,347	338,125
포상금	1,384	2,641	1,514	1,587	1,886
비율(%)	0.48	0.82	0.48	0.40	0.56

③-8. 1,000만원 이상 수의계약 실적

(단위 : 건, 백만원,%)

구 분	1,000만원이상 총계약 실적(A)		1,000만원이상 수의계약 실적(B)		비 율(B/A)		비 고
	건수	금 액	건수	금 액	건수	금 액
2010년	1,392	79,893	106	2,197	7.61	2.75

◈ 연도별 증감현황

구 분		연도별 비교(백만원)
		2006년	2007년	2008년	2009년	2010년
수의계약실적	건수	62	61	242	527	106
	금액	1,612	3,210	3,723	20,748	2,197

1,000만원 이상 수의계약 내역

(단위 : 백만원)

사 업 명	계약일자	계약기간	계약금액	비 고
계	106건		2,197
전화교환기(미디어게이트웨이) 유지보수 계약	2010-01-05	2010-06-30	13
2010년도 상반기 통합데이터저장장치 및 이중화장비 계약	2010-01-06	2010-06-30	12
정보통신장비 유지보수	2010-01-06	2010-12-31	12
전자입찰 프로그램 유지관리 용역	2010-01-07	2010-12-31	11
2010년도 상반기 서버보안소프트웨어 유지보수 계약	2010-01-07	2010-06-30	19
장기미집행도시계획도로시설(동금동,동림동)폐기물 처리용역	2010-01-11	2010-09-12	11
사천공항내 사천관광 이미지광고 계약	2010-01-11	2010-12-31	11
대전지하철 차내 사천관광 이미지광고 계약	2010-01-11	2010-12-31	13
서울지하철3호선 종로3가역 사천관광 이미지광고 계약	2010-01-11	2010-12-31	19
사천시 지리정보 시스템 유지보수	2010-01-13	2011-01-12	38
지방세고지서 전자우편 제작 위탁 용역 단가계약	2010-01-14	2010-12-31	13
청사 화장실용품 구입	2010-01-14	2010-12-31	20
사천시 버스정보시스템(BIS) 유지보수계약	2010-01-18	2010-12-31	20
사남면민기원제단정비공사	2010-01-18	2010-02-07	13
ESRI GIS (Arc) 소프트웨어 유지보수	2010-01-20	2010-12-31	12
2010어업폐기물처리사업	2010-01-20	2010-02-04	20
가로(보안)등 관리번호 표찰 제작	2010-01-20	2010-01-28	21

(단위 : 백만원)

사 업 명	계약일자	계약기간	계약금액	비 고
전자도면 열람시스템 구축 및 설치	2010-01-21	2010-02-20	18
2010년도 ID 제작 및 방영	2010-01-22	2010-06-30	13
와룡마을내 교량 보수공사	2010-01-26	2010-02-19	22
공중화장실 민간위탁관리를 위한 청소용역	2010-01-26	2010-12-31	41
서포초교~체육관앞 도시계획도로 개설구간 폐기물처리용역	2010-01-28	2010-07-31	15
설 명절 위문품 구입(농산물상품권)	2010-02-02	2010-02-04	20
버스승강장 및 버스정류장 도색공사	2010-02-04	2010-02-22	19
유천마을 하수도 정비공사	2010-02-05	2010-04-06	19
2010년도 불법주정차 무인단속 CCTV 시스템 유지보수용역	2010-02-08	2010-12-31	17
보음골 세천 재해위험지 정비공사	2010-02-10	2010-04-10	21
화전마을 농로 정비공사	2010-02-16	2010-03-12	16
2010년 사천시 정보화 핵심리더 위탁교육	2010-02-17	2010-09-30	22
서울지하철 역사내 특산품 홍보부스 재계약	2010-02-17	2011-01-19	31
소곡소하천 정비공사	2010-02-17	2010-04-09	23
여옥사면위험지 축대설치 공사	2010-02-18	2010-03-19	19
사천시 농업인 전용회관 건립공사중 석면해체공사	2010-02-23	2010-03-11	19
향촌삽재농공단지 하수관로 연결공사 실시계획 용역	2010-02-23	2010-03-25	20

(단위 : 백만원)

사 업 명	계약일자	계약기간	계약금액	비 고
예수(바느실)마을 안길 정비공사	2010-02-24	2010-05-30	29
대산마을배수로정비공사	2010-02-24	2010-03-29	12
2010년 나무나누어주기 행사 묘목 구입	2010-02-25	2010-03-05	19
죽천제 정비공사	2010-02-25	2010-03-26	19
사천 탑마트~수양초교 구간 가로등 설치공사	2010-03-02	2010-03-29	12
유천마을 농로 포장공사	2010-03-02	2010-05-01	20
예수마을 농로포장공사	2010-03-03	2010-03-19	17
예수마을 농로포장공사 관급자내(레미콘) 구입	2010-03-03	2010-04-01	11
감곡마을 용배수로 정비공사	2010-03-04	2010-03-29	18
신기마을 진입로 재포장 공사	2010-03-04	2010-03-29	19
소산대산마을 용배수로 정비공사(1공구)	2010-03-05	2010-05-03	17
동계1리 건조장 재포장공사 관급자재(아스콘)구입	2010-03-05	2010-03-17	15
노천마을 안길 재포장 관급자재(아스콘)구입	2010-03-05	2010-03-17	26
죽천마을 용배수로 정비공사 관급자재(벤치플륨)구입	2010-03-08	2010-05-06	17
객방마을 농로포장 공사	2010-03-09	2010-03-19	14
경남상가 종합시장 정화조 폐쇄공사	2010-03-10	2010-05-09	18
대산마을 농로포장 및 수해복구공사	2010-03-10	2010-04-09	13

(단위 : 백만원)

사 업 명	계약일자	계약기간	계약금액	비 고
노산아파트 정화조 폐쇄공사	2010-03-11	2010-05-10	16
해변아파트 정화조폐쇄공사	2010-03-11	2010-05-10	17
보안등주 구입	2010-03-15	2010-03-19	12
객방마을 배수로 정비공사 관급자내(벤치플륨)구입	2010-03-15	2010-03-31	17
도동마을 용배수로 정비공사	2010-03-16	2010-05-17	12
정동면 수청 소공원 정비사업	2010-03-16	2010-03-29	20
산불감시원 위치관제시스템 구입	2010-03-17	2010-03-22	11
도동마을 용배수로정비공사 관급자재(벤치플륨)구입	2010-03-17	2010-12-28	16
삼천포항다목적회관편의시설설치공사	2010-03-18	2010-04-11	192
예의마을 농로정비공사	2010-03-18	2010-06-16	12
가천쉼터조성공사	2010-03-19	2010-04-18	14
대산쉼터조성공사	2010-03-19	2010-04-18	14
예의마을 농로정비공사 관급자재(레미콘)구입	2010-03-19	2010-04-08	11
2010년도 전자문서시스템소프트웨어 유지보수 계약	2010-03-23	2010-12-31	13
만마마을 용배수로 정비사업	2010-03-25	2010-04-22	19
여옥 뜸벌산 등산로 정비공사	2010-03-26	2010-04-19	14
늑시골 배수로 정비공사	2010-04-07	2010-04-21	13

(단위 : 백만원)

사 업 명	계약일자	계약기간	계약금액	비 고
화암마을 경로당 개.보수공사	2010-04-07	2010-05-06	14
2010년도 어업폐기물처리사업	2010-04-08	2010-04-26	19
병둔마을 용배수로정비공사	2010-04-09	2010-05-04	22
별주부전 테마파크 해변산책로(데크설치) 실시설계용역	2010-04-20	2010-06-04	25
지하수이용부담금 관리 프로그램 구입	2010-04-21	2010-04-15	11
남강댐 주변지원사업용 피조개 종패 구입	2010-04-21	2010-05-19	152
2010년 장애인편의용품 구입	2010-04-27	2010-05-11	11
숲 가꾸기 사업 등 각종 산림사업 산물수집을 위한 임업 기계장비 구입	2010-04-29	2010-05-09	15
2010년 창의실용 역량강화를 위한 공무원 워크숍	2010-05-12	2010-11-30	17
신기마을 농로 포장공사	2010-05-12	2010-05-25	10
초량녹색농촌체험마을 체험시설(육각정자) 설치공사	2010-05-27	2010-06-25	18
곡성마을 하수도정비공사	2010-06-03	2010-06-28	16
소산대산마을 용배수로정비공사 관급자재 구입	2010-06-07	2010-06-30	15
남강댐주변지원사업용 고막 종패구입	2010-06-14	2010-12-30	119
사천시 근로자 종합 복지관 당구장 장비 구입	2010-06-15	2010-05-31	19
남강댐 주변지원사업용 재첩 종패구입	2010-06-16	2010-07-16	19
자전거도로 설치 희망근로사업 장비임차(남양동)	2010-06-18	2010-06-30	17

(단위 : 백만원)

사 업 명	계약일자	계약기간	계약 금액	비 고
2010년 하반기 전화교환기및 미디어게이트웨이 유지보수계약	2010-07-02	2010-12-31	13
시청사 지능형빌딩제어시스템(IBS) 유지보수 계약	2010-07-07	2011-02-10	12
초전마을 갓길정비공사	2010-08-16	2010-10-14	17
(구)사천청사 외벽도장 및 방수공사	2010-10-05	2010-10-25	11
남강댐 주변지역 지원사업용 바지락 종패구입	2010-10-22	2010-10-22	20
사천시평생학습센터 작은도서관 도서구입	2010-11-01	2010-11-20	11
지역공동체 일자리사업 조경수목구입	2010-11-01	2010-11-15	18
지역공동체 일자리사업 조경수목 구입	2010-11-04	2010-11-10	18
지역공동체 일자리사업 조경수목 구입	2010-11-04	2010-11-10	18
조경수목구입	2010-11-15	2010-11-22	17
조경수목구입	2010-11-16	2010-11-20	18
청소년수련관 음향기기 구입비 지출	2010-12-01	2010-12-10	11
조경수목 구입	2010-12-02	2010-12-10	18
쓰레기종량제봉투 제작 구입	2010-12-07	2011-01-15	13
화전지구 준영구적 논두렁설치공사	2010-12-07	2011-01-11	11
2010년 추계하천제방정비사업(죽천천하상정비)	2010-12-07	2010-12-31	14
조경수목구입	2010-12-08	2010-12-15	16
화전지구 준영구적 논두렁설치공사 관급자재구입	2010-12-10	2011-01-11	13
삼천포 경관조명시스템 수선	2010-12-13	2010-12-23	17
용두마을창고건립 및 마당포장 사업	2010-12-17	2011-01-10	19
연천마을 재해위험 세천정비공사	2010-12-28	2010-04-19	21

③-9. 연말지출 비율

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액(A)	연말(11~12월) 지출원인행위액(B)	비율(B/A)
계	104,364	14,556	13.95
시설비(401-01)	103,177	14,427	13.98
감리비(401-02)	815	36	4.44
시설부대비(401-03)	372	93	25.05
행사관련시설비(401-04)	-	-	-

※ ③-9.의 세출결산액은 목별(시설비,감리비,시설부대비,행사관련시설비)지출액을 말함.

◈ 연도별 증감현황

구 분	연도별 비교(백만원)
	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년
세출결산액(A)	140,575	143,535	112,769	165,801	104,364
연말(11~12월) 지출원인행위액(B)	8,572	5,906	7,932	17,582	14,556
비율(%)(B/A)	6.1	4.1	7.0	10.6	13.9

③-10. 지방세 지출예산현황

개  요                                                  (단위 : 백만원)

구 분		'10년	’09년
비과세·감면액(A)		8,313	7,937
	비과세	6,311	5,902
	감면	2,002	2,035
지방세 징수액(B)		39,634	37,216
비과세․감면율(A/A+B)		17.3	17.5

기능별 현황                                             (단위 : 백만원)

분 야
	’10년도 (A)	구성비(%)	’09년도 (B)	구성비(%)	증감 (C=A-B)	증감율 (C/B)
총 계	8,313	100	7,937	100	376	4.7
일반공공행정	2,450	29.5	2,261	28.5	189	8.4
공공질서 및 안전	74	0.88	66	0.83	8	12.1
교육	247	2.97	187	2.35	60	32.1
문화 및 관광	163	2	147	1.85	16	10.9
환경보호	-	-	-	-	-	-
사회복지	589	7.07	531	7	58	10.9
보건	33	0.39	29	0.3	4	13.8
농림해양수산	134	1.6	128	1.6	6	4.7
산업․중소기업	489	5.8	342	4.3	147	43
수송 및 교통	12	0.14	333	4.19	-321	-96.4
국토 및 지역개발	983	12	853	10.74	130	15.2
과학기술	-	-	-	-	-	-
국가	3,113	37.4	3,033	38	80	2.6
외국	-	-	-	-	-	-
기타	26	0.31	27	0.34	-1	-3.7

세목별 현황(‘10년 결산 기준)                              (단위: 백만원)

구 분		합 계	지 방 세 법			감면조례	조세특례 제한법
			소 계	비과세	감 면
합 계		8,313	7,566	6,311	1,255	689	58
보통세	소 계	7,307	6,637	5,456	1,181	612	58
	취득세	-	-	-	-	-	-
	등록세	-	-	-	-	-	-
	면허세	-	-	-	-
	주민세	134	134	119	15	-	-
	지방소득세	3	3	3	-	-	-
	재산세	6,387	6,122	4,956	1,166	207	58
	자동차세	783	378	378	-	405	-
	레저세	-	-	-	-	-	-
	담배세	-	-	-	-	-	-
	주행세	-	-	-	-	-	-
목적세	소 계	1,006	929	855	74	77	-
	도시계획세	1,006	929	855	74	77	-
	공동시설세	-	-	-	-	-	-
	사업소세	-	-	-	-	-	-
	지역개발세	-	-	-	-	-	-
	지방교육세	-	-	-	-	-	-

◇ 지방세지출예산제도란?

지방세 감면, 비과세에 따른 재정지원의 직전 회계연도 실적과 당해 회계연도 추정금액을 기능별·세목별로 분석한 보고서(지방세지출보고서)를 작성하여 지방의회에 제출토록 함으로써 투명·건전한 지방재정 구현을 위한 제도입니다. (지방세법 제9조의3)

※ 도세는 경상남도에서 작성 공시함.

※ 2011년도 새 지방세법 분법 시행에 따라 『지방세특례제한법』 제5조에

근거함.

③-11. 맞춤형복지비 현황

◈ 맞춤형복지비 집행현황                                    (단위: 백만원)

구 분	대상인원 (A)	세 출 결산액(B)	맞춤형 복지비(C)	비율 (C/B)	1인당 평균배정액(C/A)
‘10년	1,118	338,125	1,082	0.32	0.96

◈ 연도별 증감현황(도표, 그래프 등)

구 분	연도별 비교(백만원)		비 고
	2009	2010
대상인원(A)	1,069	1,118
세출결산액(B)	401,347	338,125
맞춤형 복지비(C)	962	1,082
비율(%)(C/B)	0.24	0.32
1인당 평균배정액(C/A)	0.90	0.96

③-12. 중기지방재정계획

〈연도별 재정전망〉                                       (단위 : 백만원, %)

구 분		2010	2011	2012	2013	2014	합 계	연평균 증가률
① 세 입		403,554	442,861	530,789	607,142	681,622	2,666,968	14.00
	자체수입	101,364	103,195	109,477	118,798	126,594	559,428	5.70
	의존수입	290,690	339,666	420,312	481,344	547,028	2,079,040	17.10
	지방채	11,500	0	1,000	7,000	8,000	27,500	-08.70
② 세 출		403,554	442,861	530,789	607,142	681,622	2,665,968	14.00
	경 상 지 출	48,209	50,207	52,384	54,828	54,561	260,189	3.10
	사 업 수 요	355,345	392,654	478,405	552,314	627,061	2,405,779	15.30

▸ 대상회계 : 일반회계, 특별회계(공기업, 기타)

▸ 연평균 증가율 산정방식

- 연평균 증가율 : 계획기간 동안의 증가율을 매년 일정한 증가율로 지속한다고 가정하여 평균증가율로 환산

※ 연평균 증가율 =〔(최종연도/기준년도)^(1/(기준년도-최종연도))-1〕*100

◇ 중기지방재정계획이란?

- 지방자치단체의 발전계획과 수요를 중·장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로서, 효율적인 재원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 연동화계획입니다.

∙ 여건변동에 따라 매년 연동(수정)계획 수립함.