2

살림규모

2-1. 세입결산

1년 동안 우리 사천시에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2013년도 우리 사천의 세입규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
556,757	504,065	27,340	18,573	6,779

▸ 2013년 결산 총계기준으로 작성(회계간 내부거래 등 중복 있음)

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2009년	2010년	2011년	2012년	2013년
510,631	450,097	484,430	535,600	556,757

▸ (일반회계+특별회계+기금) 결산 총계기준

☞ 최근 5년간 세입 결산액 추이는 2010년 이후 완만한 증가세를 보이고 있습니다.

일반회계 세입재원별 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

연 도 세입재원별	2009년		2010년		2011년		2012년		2013년
		비중		비중		비중		비중		비중
합 계	455,373	100	397,137	100	431,048	100	481,470	100	504,065	100
지 방 세	37,216	8.17	39,634	9.98	44,562	10.34	51,542	10.71	50,558	10.03
세외수입	124,731	27.39	65,139	16.40	70,585	16.38	94,979	19.73	109,186	21.66
지방교부세	147,431	32.38	149,922	37.75	162,329	37.66	167,099	34.71	167,058	33.14
조정교부금･재정보전금	10,393	2.28	11,842	2.98	12,949	3	16,386	3.40	20,753	4.12
보 조 금	131,102	28.79	123,100	31	140,624	32.62	151,465	31.46	155,511	30.85
지방채･예치금회수	4,500	0.99	7,500	1.89	0	0	0	0	1,000	0.20

☞ 지방세는 2009년 이후 아파트 신축 등으로 세입이 증가 하였으나, 2013년도는 국세 경정에 따른 지방소득세(법인세분) 환급액 2,154백만원 발생하여 세입이 감소함

☞ 세외수입은 2009년에 순세계잉여금, 전년도이월금 증가로 세입이 증가 하였으며 이후 이월금 감소로 세입이 감소하였으나, 2012년부터 강력한 체납처분에 의한 징수활동으로 세입이 증가함

☞ 지방채·예치금 회수 수입은 태풍 산바 피해복구를 위해 2013년도에 차입한 지방채 임

주민 1인당 지방세 부담액(일반회계 기준)

(단위 : 천원, %)

구 분	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년
지방세 결산액	37,216,359	39,633,878	44,562,135	51,541,869	50,557,541
인구수	112,724	114,148	114,133	115,321	116,851
주민1인당 지방세부담액	330	347	390	447	433

▸인구수는 2013.12.31기준

2-2. 세출결산

1년 동안 우리 사천시에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등의 위해 지출한 세출결산 내역입니다.

(단위 : 백만원, %)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
452,480	413,565	22,826	9,309	6,779

▸ 2013년 결산 총계기준(회계간 내부거래 등 중복 있음)

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2009년	2010년	2011년	2012년	2013년
441,833	376,446	390,463	429,399	452,480

▸ (일반회계+특별회계+기금) 결산 총계기준으로 작성

☞ 최근 5년간 세출 결산액의 증감 추이를 살펴보면 재정규모의 증가로 연도별 세출      결산액은 증가 추세에 있으나,  2010년도에는 이월사업비의 증가로 세출이 2009년도에      비해 많이 감소 하였으며,

☞ 보육료 지원 등 정부의 복지확대 정책에 따라 2013년도에 사회복지 분야 72억원과 일반      공공행정분야 58억원, 농림해양수산 분야 53억원이 전년대비 증가하였음

일반회계 세출규모 분야별, 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2009년		2010년		2011년		2012년		2013년
		비중		비중		비중		비중		비중
합 계	401,347	100	338,125	100	351,667	100	390,439	100	413,565	100
일반공공행정	21,101	5.26	21,740	6.43	21,532	6.12	22,386	5.73	28,220	6.82
공공질서･안전	5,261	1.31	2,376	0.70	7,047	2	11,102	2.84	11,592	2.80
교 육	4,286	1.07	4,764	1.41	5,260	1.5	5,962	1.53	6,010	1.45
문화 및 관광	23,604	5.88	19,283	5.70	25,611	7.28	36,641	9.38	32,696	7.91
환경보호	38,578	9.61	22,432	6.63	27,393	7.79	26,040	6.67	27,298	6.60
사회복지	83,702	20.86	80,132	23.70	81,515	23.18	91,601	23.46	98,756	23.88
보 건	5,971	1.49	5,239	1.55	5,849	1.66	7,264	1.86	7,781	1.88
농림해양수산	64,512	16.07	52,717	15.59	65,543	18.64	57,638	14.76	62,975	15.23
산업･중소기업	14,054	3.50	11,086	3.28	5,762	1.64	10,669	2.73	9,150	2.21
수송 및 교통	24,737	6.16	18,659	5.52	14,958	4.25	16,929	4.34	19,090	4.62
국토･지역개발	62,915	15.68	45,340	13.41	34,218	9.73	44,299	11.35	47,016	11.37
과학기술	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기 타	52,628	13.11	54,356	16.08	56,978	16.20	59,908	15.34	62,980	15.23

일반회계 구분별 연도별 현황

(단위 : 천원)

구 분	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년
일반회계 세출결산액	401,346,948	338,124,822	351,667,471	390,438,758	413,564,992
인 구 수	112,724	114,148	114,133	115,321	116,851
주민1인당 세출액	3,560	2,962	3,081	3,386	3,539

주민1인당 세출규모 비교(일반회계)

2-3. 중기지방재정계획

지방자치단체의 발전계획과 수요를 중･장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로, 효율적인 재원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 계획을 중기지방재정계획이라고 합니다. 우리 사천시의 중기지방재정계획은 다음과 같습니다.

연도별 재정전망

(단위 : 백만원, %)

구 분		2013	2014	2015	2016	2017	합 계	연평균 증가률
① 세 입		482,044	452,816	457,798	469,837	484,887	2,347,382	0.10
	자체수입	79,565	78,537	80,812	82,425	84,379	405,718	1.50
	의존수입	352,116	325,677	326,683	336,476	348,327	1,689,279	-0.30
	지방채	1,000	0	1,000	0	0	2,000	0.00
	보전수입 등 및 내부거래	49,363	48,602	49,304	50,937	52,181	250,387	1.40
② 세 출		482,044	452,816	457,798	469,837	484,887	2,347,382	0.10
	경 상 지 출	92,363	101,689	102,163	104,769	104,167	505,151	3.10
	사 업 수 요	389,681	351,127	355,636	365,069	380,720	1,842,233	-0.60

▸ 대상회계 : 일반회계, 특별회계(공기업, 기타)

▸ 연평균 증가율 산정방식

- 연평균 증가율 : 계획기간 동안의 증가율을 매년 일정한 증가율로 지속한다고 가정하여 평균증가율로 환산

※ 연평균 증가율 =〔(최종연도/기준년도)^(1/(전체연도 수-1))-1〕* 100 (소수점 1자리)