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재정운용계획

4-1. 중기지방재정계획

지방자치단체의 발전계획과 수요를 중･장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로, 효율적인 재원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 계획을 중기지방재정계획이라고 합니다. 다음은 사천시의 중기지방재정계획입니다.

연도별 재정전망

(단위 : 백만원, %)

구 분		2019	2020	2021	2022	2023	합 계	연평균 증가율
세 입		747,848	732,295	733,419	760,711	766,982	3,741,255	0.6
	자체수입	126,205	135,630	140,826	143,817	143,971	690,449	3.3
	이 전 수 입	511,448	501,509	496,493	519,465	525,266	2,554,181	0.7
	지방채	25,100	20,600	21,218	21,855	22,510	111,283	△2.7
	보전수입 등 및 내부거래	85,095	74,556	74,883	75,575	75,234	385,343	△3.0
세 출		747,848	732,295	733,419	760,711	766,982	3,741,255	0.6
	경 상 지 출	112,625	107,671	115,206	116,959	113,825	566,286	0.3
	사 업 수 요	635,223	624,624	618,213	643,751	653,157	3,174,968	0.7

▸ 대상회계 : 일반회계, 특별회계(공기업, 기타), 기금

▸ 연평균 증가율 = [(최종연도/기준년도)^(1/(전체연도 수 - 1))-1] × 100

4-2. 성인지 예산현황

성인지예산은 예산이 여성과 남성에게 미칠 영향을 미리 분석하여 예산을 편성하는 것으로, 예산을 양성평등의 관점에서 점검하는 방법입니다.

- 일례로 건물에 설치될 화장실 중 여성과 남성의 화장실 수를 분석하여 양성평등의 관점에서 예산이 편성되었는지를 확인하고 불평등하다고 할 때 이를 조정하여 예산을 편성하는 방법입니다.

성인지예산은 2013년부터 본격적으로 편성운영하고 있으며, 아래의 표에서는 사천시의 2019년 성인지예산 대상사업, 소요예산 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 개, 백만원)

구 분	사 업 수	예 산 액
총 계	60	22,374
양성평등정책추진사업	20	4,301
성별영향분석평가사업	32	15,579
자치단체 별도 추진사업	8	2,494

▸ 당초예산 기준

양성평등정책추진사업이란 ?

- 여성가족부장관이 수립한 양성평등정책기본계획에 따라 자치단체가 추진하는 사업입니다.

- 성평등 문화예술 콘텐츠 확산, 여성노동자 역량강화 및 경력개발 지원 등이 해당됩니다.

성별영향분석평가란 ?

- 성별영향분석평가란 법령·계획·사업 등 정부의 주요 정책을 수립·시행하는 과정에서 여성과 남성의 특성과 사회·경제적 격차 등의 요인들을 체계적으로 분석·평가함으로써 정부정책이 성평등 실현에 기여하도록 하는 제도입니다.

자치단체 별도추진사업이란 ?

- 자치단체장의 공약사업 및 주력사업으로 성별 수혜분석이 가능하다고 판단되는 사업, 성불평등 혹은 성격차 개선 가능성이 큰 사업

4-3. 주민참여예산사업 현황

주민참여예산제도는 주민이 예산편성 등 예산과정에 직접 참여하는 제도입니다. 주민참여예산은 지방자치단체의 조례에 따라 예산편성에 관한 주민의견 수렴, 주민제안사업 구체화 및 우선순위 결정 등으로 다양하게 이뤄지고 있습니다. 참여방법은 주민회의, 주민참여예산위원회 등 제도화 된 절차 또는 인터넷, 팩스, 우편 등을 통한 참여도 가능합니다.

이러한 과정을 거쳐 예산에 반영된 주민참여예산사업은 참여 방식과 참여 수준에 따라 다음과 같이 주민제안사업(주민주도형‧주민참여형)과 일반참여예산사업으로 구분됩니다.

<주민참여예산사업 구분기준>

구분	주민제안사업		일반 참여예산사업
	주민주도형	주민참여형
구분기준	-예산편성 한도 설정 -참여예산기구 또는 주민총회에서 사업 우선순위 결정	- 예산편성 한도 미설정 - 또는 한도가 있으나 참여예산기구의 사업 우선순위 결정 권한이 제한적	- 주민제안사업이 아닌 사업 중 자치단체가 주민참여의 일정한 기준을 설정한 사업 ※단, 다른 법령에 의한 참여절차는 제외 - 단위‧세부사업별 주민의견서 작성

다음은 사천시의 2019년 사업예산과 주민참여예산사업 규모입니다.

(단위 : 백만원)

사업예산규모 (당초예산)	주민제안사업		일반참여예산사업
	주민주도형	주민참여형
20,961	-	20,961	-

▸ 2019년 당초예산 기준

2019년 주민참여예산 세부내역

(단위 : 백만원)

구 분	부서명	사업명	예산반영액	비고
총 액			20,961
주민참여형 주민제안사업	기획예산 담당관	모자보건 및 출산 지원	553	계속
	주민생활 지원과	읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 및 지역사회보장협의체	160	계속
	사회복지과	노인일자리 및 사회활동지원사업 및 시니어클럽 운영	3,250	계속
		장난감은행 운영	85	계속
	정보통신과	CCTV설치	60	계속
	세무과	성실납세자 및 재정확충 기여자 지원	7	계속
	문화관광과	사천 체험관광센터 설치운영	157	신규
	환경위생과	야생동물 피해예방사업	84	계속
	교통행정과	교통 안전시설물 설치 관리	1,305	계속
	녹지공원과	수양공원 정비	40	계속
	도시과	구.사천읍사무소~선인1리간 도시계획도로	500	계속
		선인구획정리지구~중앙병원간 도시계획도로	300	계속
		사천읍 일송정~사천교회간 도시계획도로	400	신규
		중앙종묘~대한치과간 도시계획도로	700	신규
		도시재생-근린재생사업(주거지원형) -대방굴항 도시재생사업	3,775	신규
		도시재생-근린재생사업(중심시가지형) -삼천포구항 도시재생사업	7,020	신규

구 분	부서명	사업명	예산반영액	비고
주민참여형 주민제안사업	건설수도과	감곡천 정비공사	20	계속
		내구소하천정비	600	계속
	도로과	소곡마을 농로개설	30	신규
		침곡마을 안길확포장	50	신규
		신기마을 진입로 정비	50	계속
		삼성아파트 옆 농로확포장	50	신규
	평생학습센터	작은도서관, 공공도서관, 어린이도서관 운영	511	계속
		공공도서관건립(연구용역비)	30	신규
	환경사업소	슬레이트처리지원	574	계속
	하수도사업소	마을하수도 정비	650	계속

4-4. 성과계획서

지방자치단체가 재정사업의 효율적 목표 달성을 위해 사업 목표, 성과지표 및 목표수준을 사전에 설정한 연도별 시행계획을 성과계획서라고 합니다.

성과계획서는 2016년부터 본격적으로 수립 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 사천시의 2019년 성과계획서 목표수, 단위사업수, 예산액 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과계획				예산액
	전략 목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도 예산액	비교 증감
		개수	지표수
계	10	53	208	139	612,786	523,785	89,001
의회사무국	1	1	2	2	1,287	1,121	166
기획예산담당관	1	3	6	6	14,195	11,394	2,801
공보감사담당관	1	3	5	4	1,514	1,477	37
행정복지국	1	9	38	26	262,171	247,149	15,022
산업관광국	1	11	45	29	79,599	62,853	16,746
건설도시국	1	12	38	30	107,952	90,912	17,040
우주항공국	1	6	23	10	65,844	33,682	32,161
보건소	1	2	17	8	11,999	11,569	429
농업기술센터	1	3	25	14	28,423	29,118	△694
사업소	1	3	9	10	39,802	34,510	5,292

▸ 당초예산, 일반+기타특별회계

4-5. 재정운용상황개요서

지방자치단체의 재정 운용 상황을 한눈에 볼 수 있도록 주요 재정지표 및 분석자료를 정리한 자료를 재정운용상황개요서라고 합니다.

재정운용상황개요서는 재정자립도, 재정자주도, 사회복지분야 예산 비율, 자체사업 및 보조사업의 비율, 인건비 비율 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : %)

재정자립도	재정자주도	사회복지분야 예산비율	자체사업비율	보조사업 비율	지방세와 세외수입의 총액 중 인건비의 비율
22.60	61.86	27.34	28.64	54.8	68.05

▸ 당초예산, 일반회계 기준

▸ 보다 자세한 내용은 아래 붙임파일을 확인하세요.

4-6. 예산편성기준별 운영상황

건전한 지방재정운용과 자치단체간 균형을 확보하기 위해 「자치단체 예산편성 운영기준(행안부 훈령)」에서 기준경비를 규정하고 있으며, 기준경비에 대한 예산편성 현황을 정리한 자료입니다.

예산편성 기준별 운영상황은 업무추진비, 의회관련 경비, 공무원 일‧숙직비, 공무원 맞춤형복지제도 시행경비 현황 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 백만원)

항목별		기준액(총액) (A)	예산편성액 (B)	차 액 (B-A)
기관운영 업무추진비	단체장	156	96	0
	부단체장		60
시책추진 업무추진비		319	319	0
지방의회 관련경비	의정운영 공통경비	219	92	0
	의회운영 업무추진비		74
	의원국외여비		43
	의원역량개발비(민간위탁)		10
지방보조금		18,688	14,166	△4,522
통장이장반장 활동보상금		1,358	1,358	0
맞춤형복지제도시행경비		-	1,586	-
공무원 일‧숙직비		-	120	-

▸ 기관운영 업무추진비, 지방의회 관련경비는 2018년부터 총액한도제로 운영

▸ 기준액 산출기준은 ‘2019년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)’을 참조하세요(http://lofin.mois.go.kr)

▸ 기준경비 및 예산편성액 산출내역

- 맞춤형복지제도시행경비, 공무원 일·숙직비 기준액은 1인당 금액으로 관리되고 있으므로  기준액과 차액은 표시되지 않습니다.

4-7. 국외여비 편성현황

2019년도 국외출장 및 국외여비 편성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세출예산총계 (A)	국외여비 총액 (B=C+D)	국외업무여비 (C)	국제화여비 (D)	비율 (B/A)
687,192	505	0	505	0.07

‣ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

국외여비 연도별 현황

구 분	연도별
	2015	2016	2017	2018	2019
세출예산총계 (A)	499,096	534,241	559,399	591,965	687,192
국외여비 총액 (B=C+D)	401	380	441	516	505
국외업무여비 (C)	0	0	20	0	0
국제화여비 (D)	401	380	421	516	505
비율	0.08	0.07	0.08	0.09	0.07

(단위 : 백만원, %)

국외여비 비율 유사 지방자치단체와 비교

4-8. 행사･축제경비 편성현황

다음은 우리 사천시가 2019년 한 해 동안 시에서 주관하여 개최하고자 하는 행사와 축제의 운영비, 실비보상금 등을 편성한 내역입니다.

(단위 : 백만원, %)

세출예산액 (A)	행사･축제경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
617,694	5,240	0.85

▸ 대상회계 : 일반회계, 2019년 예산편성 내역 중 통계목별 총 금액의 합계 기재

▸ 대상과목 : 행사운영비 (201-03), 행사실비보상금 (301-09), 민간행사사업보조(307-04), 행사관련시설비 (401-04)

행사·축제경비 연도별 현황

구 분	연도별
	2015	2016	2017	2018	2019
세출예산액	446,560	454,769	473,002	528,677	617,694
행사･축제경비	4,910	5,571	3,633	5,428	5,240
비율	1.10	1.23	0.77	1.03	0.85

(단위 : 백만원, %)

행사･축제경비 비율 유사 지방자치단체와 비교